CONSTRUÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS

Características do Requisito

Descrição

Implementado no módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas a suíte de Construção Civil, composto pela funcionalidade de Transferência de Bens. Essa ferramenta de gestão possibilitará uma visualização mais específica dos equipamentos, bem como um controle maior e exclusivo das obras administradas.

Transferência (MNTA693): Esta funcionalidade possibilita que os equipamentos sejam transferidos entre empresas e filiais, garantindo a consistência das informações inerentes ao histórico do equipamento.

• Num. ME (TQ2_NUMME ) - Número sequencial de movimentação de equipamentos.
• Status (TQ2_STATUS) - Status da solicitação de transferência.
• Bem (TQ2_CODBEM) - Código de identificação do equipamento.
• Nome do Bem (TQ2_NOMBEM) - Nome do equipamento.
• Modelo (TQ2_DESMOD) - Descrição do modelo.
• Data Transf. (TQ2_DATATR) - Data da efetivação da transferência do equipamento.
• Hora Transf. (TQ2_HORATR) - Horário da efetivação da transferência do equipamento.
• Pos. Contador (TQ2_POSCON) - Posição do primeiro contador.
• Pos. Cont2 (TQ2_POSCO2) - Posição do segundo contador.
• Emp Origem (TQ2_EMPORI) - Empresa em que o equipamento está localizado.
• Filial Orig. (TQ2_FILORI) - Código da filial de origem do equipamento.
• Descrição (TQ2_DEFIOR) - Descrição filial origem.
• Emp Destino (TQ2_EMPDES) - Empresa em que o equipamento será transferido.
• Filial Dest. (TQ2_FILDES) -  Código da filial de destino do equipamento.
• Descrição (TQ2_DEFIDE) - Descrição filial destino.
• Centro C. Ori (TQ2_CCORIG) - Centro de custo de origem.
• CC Origem (TQ2_DESCC2) - Descrição CC origem.
• Cent. Trab Or (TQ2_CTRAOR) - Centro de trabalho de origem.
• Centro Custo (TQ2_CCUSTO) - Código do Centro de Custo na Transferência.
• CC Destino (TQ2_DESCC1) - Descrição CC Destino.
• Centro Traba (TQ2_CENTRA) - Código do Centro de Trabalho na Transferência.
• Ordem Serv. (TQ2_ORDEM) - Ordem de serviço responsável pela transferência do equipamento.
• Causa Remoc. (TQ2_CAUSA) - Causa da transferência do equipamento.
• Desc. Causa (TQ2_DESCAU) - Desc. causa.
• Email NF (TQ2_EMAIL1) - E-mail do responsável pela Nota Fiscal.
• Email Confir (TQ2_EMAIL2) - E-mail do responsável pela confirmação da solicitação de transferência.
• Nota Fiscal (TQ2_NOTFIS) - Número da Nota Fiscal de Saída.
• Serie (TQ2_SERIE)- Série da NF.
• Mot. Transf. (TQ2_MOTTRA) - Descritivo com o motivo da transferência do equipamento.
  
  

Procedimento para Implantação

Aplicar atualização dos programas: GerXnuFrt.PRX, MNTA080.PRX, MNTA090.PRW, MNTA231.PRX, MNTA420.PRX, MNTA550..PRW, MNTA656.PRW, MNTUTIL.PRX, MNTUTIL01.PRW, NGUTIL.PRX, RUP_MNT.PRW, SIGWMNT.PRJ, MNTA693.PRW, MNTA692.PRW, MNTC681.PRW, MNTC682.PRW, MNTR682.PRW, MNTA683.PRW, MNTA684.PRW, MNTA686.PRW, MNTA687.PRW, MNTA688.PRW, MNTA689.PRW, MNTA691.PRW, MNTA681.PRW, MNTA682.PRW.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

Procedimento para Utilização

Realizar previamente os cadastros abaixo:

• Cadastrar um bem em SIGAMNT / Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Bens (MNTA080)
• Cadastrar um serviço em SIGAMNT / Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Serviço (MNTA094).
• Cadastrar uma Ordem de Serviço Corretiva em SIGAMNT / Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420)
• Efetuar a finalização da Ordem de Serviço em SIGAMNT / Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S / Finalização (MNTA400).

1. Acessar Atualizações / Construção Civil / Transferência / Transferência de Bens (MNTA693).
2. Clique em Incluir.
3. Informe os campos conforme help, preenchendo nos campos de bem e ordem de serviço, os registros cadastrados anteriormente.
4. Confira os dados e confirme.
   Se houver alguma não conformidade quanto ao compartilhamento de tabelas e/ou a integridade dos registros utilizados para a transferência, o sistema, após confirmação da mensagem, apresentará um relatório com as não conformidades encontradas.
5. Posicione o cursor em cima do registro incluído e clique em Alterar.
6. Inserir o Número da Nota Fiscal da transferência, a Série da NF e o email do responsável pela transferência.
7. Confira os dados e confirme.
8. Posicione o cursor em cima do registro alterado e clique em Outras Ações.
9. Selecione a opção Confirmar. 
   Obs.: Note que no browser é mostrada a legenda com o status da transferência.
10. Verificar os dados informados nos passos anteriores e confirmar.
11. Após confirmação, o bem transferido ficará com status ‘transferido’ na empresa / filial de origem e com o status ‘ativo’ na empresa / filial de destino.