Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Contas a Pagar / Controle de Despesas de Viagens |
Função: | CAP5910 - Cadastro de Verbas para exportação de valores para o Protheus CAP1890 - Acerto de despesas de vaigens - Contas a Pagar CDV0079 - Função de inclusão de movimentos na Folha Logix ou Protheus FIN30159 - Cadastro de Verbas para exportação de dados para o Protheus V12 FIN30062 - Acerto de despesas de viagens - Contas a Pagar V12 FIN80140 - Função de inclusão de movimentos na Folha Logix ou Protheus V12 FIN80167 - Função de integração do adiantamento no Protheus por mensagem única EAI CDV0001 - Consulta despesas de viagens CDV0102 - Acerto de despesas de viagens FIN500121 - Acerto de despesas de viagens (CDV WEB) |
Requisito: | Preparar os programas do módulo CDV e Contas a Pagar do Logix para incluir como desconto em folha no Protheus RH, acertos de despesas de viagens de funcionários. Esta opção existe no ERP Logix e será implementada agora complementando o projeto de convergência, onde o módulo de RH do Logix será descontinuado e utilizado como padrão o RH do Protheus. |
Implementação: | PARAMETRIZAÇÃO Foi criado o parâmetro “Centro de custo para o adiantamento na folha” (centro_custo_adiant_folha) localizado no LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Entrdada > Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros de Vigência. É necessário parametrizar o centro de custo quando for parametrizado no Protheus para contabilizar pelos lançamentos, senão contabiliza pelo centro de custo do funcionário. CADASTRO DE VERBAS PARA EXPORTAÇÃO DOS SALDOS DE VIAGENS NO PROTHEUS Foram efetuadas alterações para informar no CAP5910/FIN30159 uma verba correspondente ao saldo a pagar na folha do Protheus. O parâmetro de tela correspondente é o acerto_adiant_folha. ACERTO DE DESPESA DE VIAGENS O usuário utilizará a opção "acerto de despesas de viagens" na tela do FIN30062/CAP1890 para informar os dados correspondentes ao viajante, AD (Apropriação de Despesa) do adiantamento e gastos efetuados, no campo "Forma de Devolução" deverá escolher a opção "Desconto em Folha" para que o saldo a pagar do acerto de despesas de viagens seja cadastrado na Folha de pagamento do Protheus. Nota: Para excluir um acerto de adiantamento transferido para a Folha de Pagamento do Protheus, deverá ser efetuada a exclusão do movimento manualmente no módulo da Folha do Protheus. INTEGRAÇÂO FOLHA PROTHEUS A solução utiliza o conceito de mensagem única da Totvs e EAI (Enterprise Application Integration), garantindo a integridade das informações e a possibilidade de monitoramento das mensagens por meio da ferramenta de controle de mensagens (EAI10000). Será utilizada a mensagem “MonthlyPayroll” para esta integração. |
Conversores e Parâmetros: | Conversor: FIN00166.cnv Parâmetro: centro_custo_adiant_folha / “Centro de custo para o adiantamento na folha” / Será necessário parametrizar o centro de custo quando for parametrizado no Protheus para contabilizar pelos lançamentos, senão contabiliza pelo centro de custo do funcionário. Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. |
Chamados relacionados: | TRVAE9 |
| Requisito (ISSUE): | PCREQ-9778 - Oficializar piloto para validação da integração de saldos de viagens no RH Protheus |
