As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Durante o processamento serão realizadas algumas consistências (principalmente de informações cadastrais) que poderão impedir a integração do registro.
O recebimento de uma nota fiscal com pedido de compra enviado pelo Portal de Compras não será importado e o pedido será recusado, quando no parâmetro "Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?" estiver selecionada as opções "1" ou "2", no final do processamento será emitida a mensagem "Função não permitida, pedido de compra "XXXXXX" recusado pelo fornecedor no Portal de Compras.".
Objetivo da tela: | Efetuar a entrada dos documentos (notas fiscais e fretes) baseado em um arquivo-texto pré-definido conforme o processo de EDI (Eletronic Data Interchange). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual serão registradas as informações contidas no arquivo-texto. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. O código do fornecedor é cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
| Nome arquivo | Nome do arquivo-texto que contém as informações dos avisos de embarque que serão importadas. |
