8236829_DMICNS-8028_DT_Orden_previa_pago_moneda_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     Al modificar el valor en una Orden previa de pago, la rutina muestra un mensaje impidiendo modificar el valor. El problema ocurre cuando se selecciona un comprobante en moneda 2 (Dólar) y se realiza el cálculo de retención del IVA. .

03. SOLUCIÓN

      Se realizó un ajuste para que se considere la moneda correcta para los cálculos de retenciones de IVA, y así la rutina permitir las modificaciones del valor desde que para un valor menor que el saldo disponible.

Configuraciones previas

• El sistema debe tener los registros necesarios para que se calcule el IVA al realizar la inclusión de una factura de entrada.

Flujo de la prueba:

• Acceda al módulo Compras:
• Factura de entrada (MATA101N).
  • Incluya una factura de entrada en la moneda "2" (Dólar).
  • En la solapa "Impuestos" observe la retención de IVA.
• Acceda al módulo Financiero.
• Rutina Orden previa de pagos II (FINA855).
  • Incluya una orden previa.
  • Complete los parámetros.
  • Seleccione la factura de entrada.
  • Modifique el campo "Valor para orden previa (en la moneda del título)" a un valor inferior, y observe que el sistema permite modificar el valor, así como rehacer los cálculos de totalizadores.
  • Confirme la modificación.
• Utilice la opción "Visualizar".
• Observe que la información se presenta de manera correcta.

04. TABLAS UTILIZADAS       

         FJK- Encabez. Orden de pago previa.

         FJL - Ítems orden de pago previa.

         FVC - Retenciones orden de pago previa.