Producto: |
TOTVS Backoffice
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Línea de producto: | Línea Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)
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Función: | Facturas manuales (FT4060) Informaciones Facturas - (URY0001) Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090) |
País: | Uruguay |
Ticket: | 22404711 |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado): | DMANMI03-16322 |
El usuario solicita que los medios de pago utilizados para el recibo se impriman en el XML y PDF de factura electrónica.
En el programa Facturas Manuales (FT4060), se añadió el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar los medios de pago para el documento del tipo Recibo.
En el programa Informaciones Medio Pago (URY0001A), los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado.
Los medios de pago disponibles son: Efectivo, Transferencia, Ticket, Certificado, Resguardo, Cheque, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito.
Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.
Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja.
En la integración del documento, se creará un título de cheque que estará vinculado en el título de recibo.
Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrar
Se imprimirá, en el XML del recibo electrónico, los medios de pago si estos datos se informaron en el programa Facturas Manuales (FT4060).
Para el medio de pago informado, se imprimirán los siguientes datos, con límite de 50 posiciones:
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.
No se aplica.
