Para realizar entrada em produtos com ST e valor de Crédito ICMS, siga os procedimentos abaixo:
1)
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Acesse a rotina 132
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- Parâmetros da Presidência a partir da versão 21.05.14, confira se estão marcados como Sim os parâmetros 1399 - Calcular custo com crédito ICMS [F] e 1631 - Calcular custo com crédito ICMS [F] (parâmetro por filial), para que o valor de
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ICMS seja calculado sobre o valor do produto;
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2) Acesse a rotina
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212 - Cadastrar tributação Entrada Mercadoria a partir da versão 21.07.25, verifique o tipo de tributação e se
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esta rotina está configurada para utilizar figura tributária;
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3) Pesquise um Produto,
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Estado ou Figura Tributária e informe o valor zero (0) na coluna
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%Cred. ICMS
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, para que o valor e o custo do produto não sejam alterados;.
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4) Para que
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o Crédito ICMS seja apresentado na Nota Fiscal
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realize um novo pedido
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na rotina 209
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/220 - Digitar Pedido de Compra e gere a entrada
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na rotina 1301
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- Receber Mercadoria. Em seguida confira o espelho da nota
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na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada;
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Observação: se o pedido já existe e deseja
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alterá-lo, abra-o
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, exclua os produtos
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e inclua-os novamente
...
.
6) Se o campo
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Créd. custo ICMS
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estiver preenchido no pedido,
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acesse novamente a rotina 212 e
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informe o valor
...
zero (0) na
...
coluna
...
%Cred. ICMS
...
, pressione a tecla seta para baixo e clique
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o botão
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Avançar. Retorne ao pedido, exclua o produto, inclua-o novamente e grave o pedido. Depois
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realize a entrada da
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nota fiscal na
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rotina 1301 normalmente.
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Importante: caso não deva calcular o valor da dedução do crédito em algum produto,
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este valor não deve ser informado na entrada, ou seja, se o
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campo Créd. custo ICMS
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estiver preenchido, deve ser zerado.
