Seja qual for o livro fiscal a ser gerado , SPEDs, SEF I ou II, LF-DF ou qualquer outro livro, siga os seguintes passos:
1 - Identifique o código do produto no erro que o validador apresenta;
2 - Acesse a rotina 203 para vincular o NCM correto ao produto
(caso não tenha o NCM correto faça o cadastro pela rotina 580 depois volte para a 203);
3 - Depois de corrigido o cadastro, acesse a rotina 1000;
4 - Informe a filial e o período;
5 - Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS;
6 - Marque a opção GERAÇÃO DO HISTÓRICO (verifique as permissões);
7 - Informe o código do produto na tecla FILTRAR PRODUTOS;
8 - A rotina irá fazer algumas perguntas e para a pergunta "GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA DOCUMENTOS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE?" Marque NÃO como resposta, assim a rotina irá considerar todas as notas com o produto informado;
Assim a rotina irá reescrever o NCM dos produtos nas notas que estão na 1007 ou na 1008.
Obs.: Se houver muitos produtos com o erro de NCM na validação pode ser feito o processo na rotina 1000 do passo 3 em diante sem filtrar os produtos pelo código.
