...
2) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens das Notas e altere as seguintes colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS da planilha conforme relação abaixo:
00. CST de ICMS/ST (Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS))
00 - Tributada integralmente (apenas ICMS)
10 . - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST)
20 . - Com redução de base de cálculo (redução da base de ICMS)
30 . - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (Isento de ICMS com destaque de ST)
40 . - Isenta
41 . - Não tributada
50 . - Suspensão
51 . - Diferimento
60 . - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 . - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ( redução de base com ST)
90 . Outras- Outras
CST de IPI (Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI)
00 - Entrada com recuperação de crédito
01 - Entrada tributada com alíquota zero
02 - Entrada isenta
03 - Entrada não-tributada
04 - Entrada imune
05 - Entrada com suspensão
49 - Outras entradas
50 - Saída tributada
51 - Saída tributada com alíquota zero
52 - Saída isenta
53 - Saída não-tributada
54 - Saída imune
55 - Saída com suspensão
99 - Outras saídas
3) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico;
...
