Passo a passo: | Para a emissão da Nota de Complemento de IPI, é necessário configurar Operação, Regra Fiscal, Produto e encerrar a transação atentando-se para a mensagem que aparecerá no fim do processo. - GERFM065 - Manutenção de Operação:
- A Modalidade da operação deve estar como Complemento ICMS/ IPI;
- Em Finalidade NF-e deve ficar como NF-e complementar;
- Deverá ser selecionada a opção Gera financeiro, pois o complemento de IPI gerar um contas a receber, por ter Valor Total na nota;
- Os outros campos da operação devem ser configurados conforme a necessidade da empresa.
- FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal
- Utilizar o mesmo CFOP da nota que originou esse processo de complemento;
- Utilizar a linha de ICMS sem tributação (CST deve ser verificada com o contador)
- Criar a linha para o imposto 3 - IPI, utilizar a CST de tributação
Obs: a alíquota de IPI é configurada no NCM do item, sem a necessidade de preenchimento na regra fiscal.
- PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade
- A descrição do produto deve ser COMPLEMENTO DE IPI;
- Em Dados produto - NCM do item deve ser vinculada a Alíquota do IPI;
- Em Dados filial a opção Qt. fracionada deverá ser selecionada
- O valor do item deverá ser de 1,00.
- A transação deve ser realizada no TRAFM060 - Lançamento de Transação Completo:
- Buscar a pessoa a quem a nota é destinada;
- Escolher a forma de pagamento pertinente a esse procedimento;
- Selecionar a operação criada para o Complemento de IPI;
- Buscar o produto COMPLEMENTO DE IPI;
- Navegar item (F5) e no campo Quantidade deve ser preenchido com o valor da Base de Cálculo do IPI;
- Encerrar o processo no TRAFM060;
- No TRAFM061 no botão N.F. referencial deverá ser selecionada a nota que originou o complemento;
- Ao encerrar a transação será demonstrada a mensagem Deseja complementar a base de cálculo do imposto nesta Nota Fiscal?, deve ser optado pelo SIM.
A nota será demonstrada com o valor de IPI demonstrado em campo próprio e o valor total da nota com o mesmo valor do imposto. |
