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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Permitir o vínculo de um documento de carga em mais de um romaneio, para transportes onde a mercadoria será redespachada através do  processo logístico de Cross Docking.

Definição da Regra de Negócio

Como pré requisito para esta funcionalidade, todos os redespachos deverão ser definidos antes da emissão da nota fiscal, no programa CD0434 (Totvs 12 - Datasul), este programa está disponível através do PD4000 - Pedido de Venda, FT4003B - Cálculo de Notas fiscais  e EQ0506 - Preparação Faturamento, botão Redespachantes. Somente será apresentado o botão em tela quando o parâmetro "Admitir Múltiplos Redespachantes" estiver marcado no CD0089, aba Faturamento.

Atualmente o ERP não permite a vinculação do mesmo documento de carga em mais de um romaneio, para que esta funcionalidade seja utilizada será criado um processo no qual serão copiados os documentos de carga da filial emitente para a filial de redespacho, substituindo a filial e  remetente.

Esta cópia será executada mediante a seleção dos documentos de carga no recebimento da mercadoria na filial, o usuário irá selecionar os documentos e somente serão relacionados se a filial estiver como trecho do documento de carga, realizada a cópia o documento estará disponível na base de dados para ser vinculado aos romaneios emitidos na filial.

Os documentos de carga selecionados irão compor o Manifesto de Carga de acordo com o layout da especificação ER_GFE_PCREQ_8921_PCREQ_9327_Emissão de Romaneio (Manifesto de Carga).

Exemplo de Aplicação:

• 1.  Criar programa GFEA  - Recebimento Transferência (Receb. Transf.)
     • Serão relacionados os documentos de carga em que o trecho contenha a filial logada pelo usuário.
     1. Grupo de Perguntas:
        1. Filial - Filial de origem do documento de carga
        2. Data emissão - Data de emissão do documento de carga na filial de origem
        3. Número Documento Carga - Número documento de carga 
        4. Número do Romaneio - Número do romaneio de carga na filial de origem
        5. Data de Liberação - Data de liberação do romaneio na filial de origem
        6. Transportadora - Transportadora do trecho do documento de carga
     2. Cabeçalho
        1. Filtro  - Filial, Número Documento, Data de Emissão, Transportador.
        2. Campo Pesquisa (modelo GFEA050) - Pesquisar por: Número documento, Destinatário, Data Emissão, CNPJ do destinatário, Número Romaneio, Transportador.
        3. Botões:
           1. Desfazer:será desfeita a cópia, abrirá um browser para que seja informado o número do documento de carga a ser desfeita a cópia.
              1. Detalhes: Campo para marcar o documento,Filial de Origem, Número Documento, Data da Emissão, Destinatário.
              2. Botão Confirmar: confirmar a seleção de documentos a ser desfeita a cópia.
           2. Visualizar: abrir o documento de carga marcado, apresentando o GFEA044.
     3. Detalhes
        
        1. Campo para marcar o documento de carga - quando selecionada o primeiro documento apresentar mensagem " Deseja selecionar todas as notas vinculadas ao romaneio?", se Sim, marcar todas as notas que possuam o mesmo número de romaneio, se Não, retonar a tela de seleção. Esta mensagem deverá aparecer sempre que selecionado um documento de carga que possua romaneio diferente do documento de carga marcado.
        2. Filial (GW1_Filial)- Filial de origem do documento de carga
        3. Data de Emissão (GW1_Dtemis)- Data de emissão do documento de carga na filial de origem
        4. Número Documento de Carga (GW1_Nrdc)
        5. Série Nota Fiscal (GW1_Serdc)
        6. Número Romaneio (GW1_Nrrom)- número de romaneio gerado na filial de origem
        7. Destinatário (GW1_Nmdest) - Nome do destinatário
        8. Cidade Destino (GWU_Nmcidd)- Cidade destino relacionada ao destinatário
     4. Rodapé:
        1. Botão Receber: executará a cópia do documento de carga, substituindo a filial de origem pela filial logada, o remetente (GW1_CDREM) do documento de carga pelo emitente da filial logada, o status do documento copiado será "Liberado"(GW1_Sit) e a origem do documento será alterada para "Transferência".
           Na tabela GW1 serão gravados tanto a informação da Filial de Origem(GW1_FOri) quanto a Filial do Documento(GW1_Filial) quando copiado.
        2. Ao clicar no botão Receber apresentará a mensagem "Foram selecionados os documentos, XXX, XXX, XXX (relacionar os documentos selecionados). Confirma a recebimento?", se Sim  executa a cópia dos documentos, se Não retorna a tela de seleção de documentos.
     5. Origem do documento
        Aos documentos de carga copiados será atribuído a origem "Transferência", como uma forma de identificar dentre os documentos quais foram emitidos na filial e os transferidos para redespachos.
        
        1. Criar origem para os documentos de carga copiados no campo GW1_Sit incluir a opção 4 - "Transferência".
     6. Trechos
        1. Quando integrado (DTS x SIGAGFE)o documento de carga apresentará a definição de pagamento de cada trecho(CIF ou FOB), assim como todos os trechos de redespachos serão definido antes da emissão da nota fiscal de saída através do programas PD4000, EQ0506 e FT4003, conforme a especificação ER_GFE_PCREQ-9328_Redespachante de Nota com Transportador no novo estabelecimento (DTS).
        2. Ao copiar o documento na filial somente será gravado o trecho correspondente a filial e seus posteriores, sendo que o trecho da filial será gravado como "Pagar- Sim" os demais como "Pagar-Não".
        3. Quando o trecho posterior ao copiado for o último trecho do documento, validar se a cidade destino é igual a cidade destino do destinatário do documento de carga.
     7. Filial de Origem
        1. Na tabela GW1, incluir o campo GW1_FOri, este será preenchido com a Filial de Origem do documento de carga copiado.
           
           
  2. Pontos de atenção nos cadastros:
     
     
     1. A filial utilizada como Transportador nos trechos dos documentos de carga deve estar cadastradas como Fornecedor  e Transportadora no Totvs 12 (DTS), no cadastro de emitentes o campo "Filial?" igual Sim, "Transp?" igual a "Sim", "Fornecedor?" igual  a "Sim".
        
        
        As filiais do emitente devem estar relacionadas com a filial de sistema em Filial x Emitente (Parâmetros/Cadastros/Parâmetros/Parâmetros Módulo/Outras Ações/Filial x Emitente).
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  3. Com a utilização desta funcionalidade, os relatórios quando emitidos considerando todas as filiais, os documentos de carga irão apresentar dados duplicados, principalmente o que se refere a dados como peso, volumes, valor total da nota. O valor do frete não sofrerá este impacto, uma vez que cada filial terá seu cálculo para o trecho.

Tabelas

GW1 - Documentos de Carga

GWU - Trechos do documento

GWN - Romaneios de Carga

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Fluxo do Processo

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: 

Tabela GW1

Grupo de Perguntas

Nome: Parâmetros