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Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo:
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4) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ da na aba 3 - Classificação;
5) Clique Salvar;
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7) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;
Observação: o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1;
8) Acesse a rotina 746 - Baixar Títulos Pagos AdiantadoControle de adiantamento ao fornecedor;
9) Informe o código do Fornecedor 1 no campo Fornecedor;
10) Marque a opção Considerar Fornec. Principal;
11) Clique Pesquisar. Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor2fornecedor 2.
| Warning | ||
|---|---|---|
|
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| |
| Caso o título não seja apresentado, |
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| na rotina 507 - Atualização Eventual |
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| , selecione a opção Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar na aba Outros e clique Confirmar |
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| . |
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