Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

No momento que se identifica a condição tributaria do cliente e fornecedor por médio da funcionalidade Importação Constância de Inscrição (LAR786VB) respeito as informações brindadas pelo AFIP RG1817/2005, para todos os Clientes e Fornecedores que a condição AFIP frente ao imposto de IVA fosse diferente de “Responsável Inscrito” ou “Responsável Mono tributo”, o sujeito quedará suspendido de Crédito até regularizar sua situação. 

Definição da Regra de Negócio

Importante

Não deverão ser desenvolvidos novos programas tipo DPC, desenvolver diretamente neste novo formato de execução diretamente no fonte, facilitando o merge para o Totvs 12.

Todas as alterações indicadas na especificação, terão que ser realizadas para o produto localizado na Argentina, validando pela variável país do usuário.

Utilizar sempre a verificação do país quando a implementação/alteração corresponder a um pais específico (i-pais-impto-usuario).

IF i-pais-impto-usuario = 2 THEN    /*Argentina*/
               {aplico as alterações}

Ao utilizar tabelas específicas da localização, elas não podem ser lidas diretamente no fonte do programa padrão. Deverá ser utilizada a BO ou algum outro programa “.p” para realizar esta leitura. Verificar se o programa já faz algo semelhante e utilizar o mesmo programa. Se for algo novo, talvez seja necessário criar o programa/BO para fazer a leitura. Em caso de BO nova, utilizar o template padrão para gerar o fonte.

 A lógica das DPC utilizadas deve ser incorporada nas telas de cada programa e as alterações devem ser feitas também na tela.

 Dicas para a replica no Totvs 12:

• Os campos e labels em tela devem estar todos em português (no fonte), e as técnicas de tradução devem ser aplicadas, conforme o caso.
• O dicionário de dados deve ser cadastrado em português.
• As mensagens de erro e os menus devem estar cadastrados em português.
• Programas novos devem ser cadastrados no menu e referenciados para os países ao qual são válidos, conforme e-mail anexo.
• Caso sejam criados novos campos no legado utilizando campos livres, procurar criar o campo correto no Totvs 12, e no momento do merge atualizar o campo correto. Válido principalmente para tabelas de localização. Tabelas do produto padrão devem ser consideradas caso a caso.

A funcionalidade deve ser aplicada para o momento de importação do arquivo que controla a condição fiscal do Cliente/Fornecedor.

O procedimento de Importação Constancia Constância de Inscrição (LAR786VB) altera a condição fiscal conforme aos dados contidos no arquivo de importação, nesse momento finalizada a importação, se deve verificar, se a condição do sujeto sujeito fosse diferente de “Responsável Inscrito” ou “Responsável Monotributo”, se debe alterar a condição de crédito para “suspendido”:

Situação de Crédito – CM0102 - EMS206

A- Alteração Situação Crédito no Cliente:

No programa de Clientes (CD0704) na localização (ARG0002) se define a Condição AFIP, definida pelos valores da include I01AR2011.i que é instanciado desde o programas ARGV0002, que será o condicionante para mudar a situação de Crédito do Cliente para o estado de Suspendido no programa CM0102:

cb-idi-cond-afip:SCREEN-VALUE IN FRAME {&FRAME-NAME} = {local/arg/ar2inc/i01ar2011.i 04 argext-emitente.idi-cond-afip} .

Se no CD0704 (ARG0002) :  cb-idi-cond-afip <> “Responsable Inscripto” OU                                                  cbOU cb-idi-cond-afip <> “Responsable Monotributo”

Alterar no CM0102:  emitente.ind-cre-cli = YES ( assign feito na viewer V32AD098.W)

B-       Alteração Situação Crédito no Fornecedor: 

No programa de Clientes (CD0401) na localização (ARG0009) se define a Condição AFIP, definida pelos valores da include I01AR2011.i que é instanciado desde o programas ARGV0009, que será o condicionante para mudar a situação de Crédito do Cliente para o estado de Suspendido no programa CM0102: 

cb-idi-cond-afip:screen-value IN FRAME {&FRAME-NAME} = {local/arg/ar2inc/i01ar2011.i 04 argext-emitente.idi-cond-afip}

Se no CD0704 (ARG0002) :  cb-idi-cond-afip <> “Responsable Inscripto” OU                                                  cbOU cb-idi-cond-afip <> “Responsable Monotributo”

Alterar no CM0102:  emitente.ind-cre-cli = YES ( assign feito na viewer V32AD098.W)

C-       Validação Situação Crédito Emitentes - Recebimento:

Programa RE3001 - No momento de confirmar a inclusão de um novo documento (RE3001A – botão OK) se deve verificar se:

• Situação de Crédito do Emitente utilizado para a geração do documento é Suspendido
  • CM0102:  emitente.ind-cre-cli = YES ( assign feito na viewer V32AD098.W)

Então, se deve impedir continuar com o procedimento apresentando a seguinte mensagem Nº 5178: 

if  emitente.ind-cre-cli = 4
or  emitente.ind-cre-cli = 3 then do:
    /* Mensagem: "Cliente Suspenso para Faturamento." */
    run utp/ut-msgs.p(input "show",
                      input 5178,
                      input "").
    return.
end.

Image Added

Nota: Essa validação já está sendo feita para o processo de faturamento e pedidos de venda. 

Situação de Crédito – EMS506

1. Cliente Financeiro - EMS506

1.1. Parâmetro.

Se deverá alterar o programa de localização (lar004zb) do Cliente Financeiro adicionando mais uma opção check-bok com a label “Crédito Suspendido”

O valor desse parâmetro será salvo em:

• Tabela: argext_clien_financ
• Campo: log_livre_2

 Reserva já feita na ferramenta GOLD.

Tela DPC Altera (habilitada)                                                                                Tela DPC Detalhe (Desabilitada)

Image Added Image Added

Nota:

• Na DPC no programa Altera, debe inciar com o check-box habilitado, com o último valor salvo e permitir alterar.
• Na DPC no programa Detalhe, debe inciar com o check-box desabilitado, com o último valor salvo e não permite alterar.
  
  

1.2. Funcionalidade.

A funcionalidade deve ser aplicada para o momento de importação do arquivo que controla a condição fiscal do Cliente/Fornecedor, rutina: Importação Constância de Inscrição.

O procedimento de Importação Constância de Inscrição (LAR786VB) altera a condição fiscal conforme aos dados contidos no arquivo de importação, nesse momento finalizada a importação, se deve verificar, se a condição do Cliente fosse diferente de “Responsável Inscrito” ou “Responsável Mono tributo”, alterar a condição de crédito para “suspendido”:

Se:  argext_clien_financ.ind_cond_afip <> “Responsável Inscrito” OU

       argext_clien_financ.ind_cond_afip <> “Responsável Monotributo”  THEN

ASSIGN argext_clien_financ.log_livre_2 = YES.

Else

ASSIGN argext_clien_financ.log_livre_2 = NÂO           

2. Fornecedor Financeiro - EMS506

A funcionalidade deve ser aplicada para o momento de importação do arquivo que controla a condição fiscal do Cliente/Fornecedor, rutina: Importação Constancia de Inscrição.

O procedimento de Importação Constancia de Inscrição (LAR786VB) altera a condição fiscal conforme aos dados contidos no arquivo de importação, nesse momento finalizada a importação, se deve verificar, se a condição do Fornecedor fosse diferente de “Responsável Inscrito” ou “Responsável Monotributo”, alterar para ativo o parâmetro “Bloquea Pago” no Fornecedor Financeiro.

Se:  argext_fornec_financ.ind_cond_afip <> “Responsável Inscrito” OU argext_fornec_financ.ind_cond_afip <> “Responsável Monotributo”  THEN

ASSIGN fornec_financ.log_pagto_bloqdo = YES

Else

ASSIGN fornec_financ.log_pagto_bloqdo = NÂO

Image Added

Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.

Importante:
O bloqueio de pagamento é uma opção de segurança oferecida pelo EMS que, se estiver ativado, não permite a continuidade de um processo de pagamento de fornecedor.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.