Page History

...

Valor da Base do ICMS = R$ 1000,00

10º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus, de produtos importados, considerando os descontos de PIS/COFINS na base de ICMS

Configurações:

Clientes(Mata030)

Tipo (A1_TIPO) -  Definido com Revendedor

Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM

Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido

Produtos (Mata010)

Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – SIM

Origem (B1_ORIGEM) - Diferente de 0 (Exemplo: 1)

Perc.Pis (B1_PPIS) - Preenchido

Perc.Cofins (B1_PCOFINS) - Preenchido

Tipos de Entrada e Saída (Mata080) 

Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM)  - Outros

Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como Não

PIS/COFINS (F4_PISCOF) -  Definido como AMBOS

CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como Calcula.

Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00

Alíquota de ICMS: 4%

Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00

Valor de Pis: R$ 1.000,00 * 1,65% = R$  16,50

Valor de Pis: R$ 1.000,00 * 7,60% = R$  76,00

Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 16,5 -  R$ 76,00 = R$ 907,50

Valor da Base do ICMS = R$ 1.000,00 - R$ 16,50 - R$ 76,00 = R$ 907,50

Informações Técnicas:

...