Histórico da Página

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1. Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o item a ser corrigido.
   
2. O único campo a alterar é o Valor do Serviço Financeiro, localizado nos campos Vlr. Item (MFI_VLRITE) e Valor Alter (MFI_VALALT). Caso necessário, pode alterar no campo Valor Alter.
    
3. Clique em Confirmar.  O Valor do Serviço Financeiro será substituído.
   
4. Escolha o código do Serviço Financeiro, e a pasta para o arquivo de envio. Confirme.
5.  O arquivo deverá ser enviado para a seguradora, para o processamento. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.  
6. Preencha os parâmetros apresentados e confirme. 
7. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme. 

Importante
Os registros corrigidos deverão ser reenviados a seguradora e não poderão ser corrigidos manualmente.

Fechamento Serviço Financeiro

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