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TVYLAK_DT_Padrón_de_Regímenes_Generales_ARG

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Libros Fiscales

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FISA067.PRW

Padrón Alícuotas Diferenciales y Otros

Llamados vinculados:

TVYLAK

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SFH - Empresa vs Zona Fiscal.

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Descripción 

Para dar cumplimiento a la resolución general AGIP 364-16, se adecuo la rutina de “Exención de percepción y retención de IIBB” (FISA067.PRW).

Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

    Tabla SFH - Empr Vs. Z

    • FISA067.PRX - Padrón Alícuotas Diferenciales y Otros.

    • UPDFISMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos Libros Fiscales. 

    • UPDMODMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos.

Actualizaciones del Compatibilizador 

  1. Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

    • .

    • Fiscal:

 

Campo

FH_SITUACA

Opciones

1=Normal;2=Risco;3=Monotributista;4=Embargo;5=Regímenes Especiales

ValidaciónPertence("12345")

Procedimiento de Utilización 

  1. Ingresar al módulo de "Libros Fiscales" (SIGAFIS).

  2. Ejecutar la rutina de “Exención de percepción y retención de IIBB de la CABA" (Miscelánea | Arch Magnéticos).
    Seleccionar el padrón “2.- RES 364-16 | Padrón Regímenes Generales”. Dar clic en el botón de “Importar”.

  3. En la ventana se deberá deberán definir los parámetros para realizar la importación del padrón.
    1. Si selecciona “Proveedor”, puede activar las opciones de “Percepción” y “Retención”.
    2. Si selecciona “Cliente”, solo se puede activar la opción de “Percepción”.
    3. Informar el periodo del padrón a importar. (Mes + Año).

  4. Dar clic en el botón de importar. En la ventana que se muestra, se debe indicar la ruta y el nombre del archivo padrón a importar. El archivo padrón debe ser en formato TXT o CSV.

  5. O bien dar clic en el botón con el icono de “Carpeta” y seleccionar el archivo a importar, como se muestra a continuación.

  6. Una vez seleccionado el archivo txt o csv a importar, dar clic en el botón “OK” para iniciar el proceso.

  7. Al finalizar el proceso se muestra un mensaje para informar que se actualizaron los registros.

  8. Ejecutar la rutina “Empr Vs. Z. Fiscal” (Actualizaciones | Archivos).  
    Visualizar uno de los registros que se crearon e identificar que el campo “Situación” tenga el valor “Regímenes Especiales”fueron creados o actualizados.