...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Configuração de Parâmetros

Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir:

Pergunta	Descrição
Filtra já emitidos?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio.
Estorno da liberação?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada. É possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado.
Consulta parâmetros Abaixo?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo.
Trazer Pedidos Marcados?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário.
Pedido De / Pedido Até?	Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ. Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção.
Cliente De / Cliente Até?	Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ. Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.
Loja Cliente De / Loja Cliente Até?	Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ. Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.
Mostrar Itens Previstos?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos.
Data Entrega De / Data Entrega Até?	Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) dos pedidos a considerar na seleção.
Agrupadores?	Utilize a tecla Tabpara visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento. Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento. A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";"

Card

default	true
id	2
label	Preparação dos Documentos de Saída

Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:

Pedido de Venda Liberado
Pedido de Venda Encerrado
Pedido de Venda com bloqueio

Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir:

título ICMS próprio título a pagar Próprio

Pergunta

Descrição

Mostra Lançamentos Contábeis?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line.

Aglutina Lançamentos?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.

Lançamentos Contábeis on-line?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.

Contb.Custo on-line?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.

Reajuste na mesma NF?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Taxa deflação ICMS?

Atualmente este campo não está em uso

Método calculo acréscimo financeiro?

Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS)

Arrendondamento prc. unitário vist?

Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT.

Agrega liberação De / Agrega liberação Até?

Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado.

Aglutina Pedidos Iguais?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN.

Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores.

Valor Mínimo para faturar?

Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF).

Transportadora De / Transportadora Até?

Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado.

Atualiza Cliente x Produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto.

Emitir?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:

Nota
Cupom Fiscal
DAV

Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.

Gera título?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Para emitir a Nota Fiscal Paulista: Selecione CUPOM FISCAL, e informe o CPF/CNPJ do cliente na impressão do cupom.

Após a impressão do cupom fiscal o CPF/CNPJ é registrado no campo F2_CGCCLI.

Se não for informado nenhum CPF/CNPJ na tela, e a opção Cancelar for selecionada, não há a impressão do CPF/CNPJ no Cupom Fiscal.

Gera títuloGera Guia de Recolhimento?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Gera

Guia de

Recolhimento?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar

Guia de Recolhimento do ICMS

Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Gera guia título de ICMS próprio?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe Sim, se deve gerar Guia de Recolhimento título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento, e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Dt. ref. conversão?

Permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".

Se estiver em branco utiliza data atual.

Gera título por Produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera guia de ICMS próprio?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe Sim se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Gera Título ICMS Próprio?

Gera Guia ICMS Próprio?

Nota

title	Importante:

O TES configurado para calcular o ICMS próprio no Cadastro de Clientes, Natureza e Produto são:

F4_ICM = Sim

F4_LFICN = T

Dt. ref. conversão?

Permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".

Se estiver em branco utiliza data atual.

Gera título por Produto?

Utilize

Gera guia por produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera guia de ICMS complem. UF Destpor produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Gera guia FECP da UF Destinode ICMS complem. UF Dest?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Nota

title	Importante

Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído.

Quando necessário, cancele a Nota Fiscal de venda e libere novamente o pedido. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do Pedido de Venda já faturado.

Utilize o parâmetro MV_TPNFISS para informar os tipos de documentos, para calcular o ISS, em razão da natureza utilizada.

Após gerar o Documento de Saída, pela opção Rateio, é possível observar que o rateio dos itens do Pedido de Venda foram transportados para o Documento de Saída.

, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Gera guia FECP da UF Destino?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Nota

title	Importante

Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído.

Quando necessário, cancele a Nota Fiscal de venda e libere novamente o pedido. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do Pedido de Venda já faturado.

Utilize o parâmetro MV_TPNFISS para informar os tipos de documentos, para calcular o ISS, em razão da natureza utilizada.

Após gerar o Documento de Saída, pela opção Rateio, é possível observar que o rateio dos itens do Pedido de Venda foram transportados para o Documento de Saída.

Card

default	true
id	3
label	Visualiza Documentos

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	4
label	Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

Card

default	true
id	5
label	Ordem

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	6
label	Estorno de documentos

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	7
label	Legenda

Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo:

Image AddedPedido de Venda Liberado
Image AddedPedido de Venda Encerrado
Image AddedPedido de Venda com bloqueio

Card

default	true
id	8
label	Conhecimento

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Adiantamentos

Ao gerar um Documento de Saída para Pedido de Venda, que tenha em sua condição de Pagamento a utilização de adiantamento, o Sistema efetua as seguintes validações:

Existe ao menos um adiantamento relacionado ao Pedido de Venda

A compensação é realizada, e o adiantamento é processado na primeira parcela do Documento de Saída.

Não existe adiantamento relacionado ao Pedido de Venda

O Sistema apresenta uma tela, permitindo que o adiantamento seja relacionado ao Pedido de Venda utilizado no Documento de Saída.

Caso não seja efetuado nenhum relacionamento, esse Pedido de Venda não gera o Documento de Saída.

Observação:

A exclusão ou cancelamento da parte do título compensado neste processo, somente pode ser realizado, excluindo-se o Documento de Saída e se houver outras compensações para este título, elas podem ser excluídas normalmente. Somente a compensação relacionada à geração do Documento de Saída não pode ser excluída ou cancelada pelo módulo Financeiro.

Card

default	true
id	2
label	Impressão de Documentos de Saída

Para imprimir é necessário desenvolver um programa de impressão desenvolvido em linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, em que são definidos os critérios para impressão dos documentos de saída de cada empresa, layout e tamanho da nota, formulário, impressora e exceções.

Para emissão dos Documentos de Saída, a TOTVS envia um arquivo, exemplo (NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantação do ambiente em cada empresa.

Card

default	true
id	3
label	ICMS de 4% para produtos estrangeiros

Conforme a Resolução Senado Federal 13/2012 indica a alíquota de ICMS de 4% (4 por cento) nas operações interestaduais com produtos estrangeiros e com emissão a partir de 01/01/2013, seja para os módulos Faturamento e/ou Livros Fiscais por esta rotina de Documento de Saída.

Sendo que são necessários estes procedimentos:

No Cadastro de Clientes informe um cliente e no campo Tipo Pessoa informe a inscrição estadual o que indica que cliente é inscrito.
No Cadastro de Tipos de Entrada/Saída informe um TES com os seguintes detalhes:
Campo Mat.Consumo = N – Indica que não é material de consumo.
Campo Calcula ICMS = S – Indica que calcula ICMS.
Campo Sit.Trib. = 00 ou = 10 ou = 20 ou = 70 ou = 90 – Indica que deve haver o cálculo do imposto.
No Cadastro de Produtos informe um produto com os seguintes detalhes:
Campo Tipo Pessoa = 1 ou = 2 ou = 3 - Indica que produto é de origem estrangeira.
Emissão do documento fiscal a partir de 01/01/2013

Card

default	true
id	3
label	Visualiza Documentos

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações

.

Card

default	true
id	4
label	Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

Card

default	true
id	5
label	Ordem

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	6
label	Estorno de documentos

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	7
label	Legenda

Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo:

Image RemovedPedido de Venda Liberado
Image RemovedPedido de Venda Encerrado
Image RemovedPedido de Venda com bloqueio

Tratamento de Imposto

Para tratamento de impostos no Documento de Saída observe os seguintes parâmetros:

MV_RTIPESP

MV_RTIPFIN

O parâmetro MV_RTIPESP contém 6 posições, considerando a seguinte estrutura:

Image Added

A configuração do parâmetro MV_RTIPESP está ligada ao parâmetro MV_RTIPFIN.

Cada posição do parâmetro representa o rateio do respectivo imposto, onde:

0 - respeita a configuração do parâmetro MV_RTIPFIN;
1 - os impostos financeiros são rateados em todas as parcelas;
2 - os impostos são atribuídos na primeira parcela.

Exemplo:

Ao configurar o parâmetro MV_RTIPFIN com .T. e o parâmetro MV_RTIPESP com 000000 ou 111111, no Documento de Saída, os impostos são rateados em todas as parcelas.

Se configurado como 222222, os impostos são atribuídos à primeira parcela.

Ao configurar o parâmetro MV_RTIPFIN com .F. e o parâmetro MV_RTIPESP com 000000 ou 222222, no Documento de Saída, os impostos são atribuídos à primeira parcela.

Se configurado com 111111, são rateados em todas as parcelas.

O conteúdo dos parâmetros pode ser pode ser alterado em todas as posições, por exemplo:

Exemplo:

Parâmetro MV_RTIPFIN = .T.

Parâmetro MV_RTIPESP = 012021

Impostos a serem atribuídos:

ISS: em todas as parcelas
IRRF: em todas as parcelas
INSS: na primeira parcela
CSLL: em todas as parcelas
Cofins: na primeira parcela
PIS: em todas as parcelas

Parâmetro MV_RTIPFIN =.F.

Parâmetro MV_RTIPESP = 012021

Impostos a serem atribuídos:

ISS: na primeira parcela
IRRF: em todas as parcelas
INSS: na primeira parcela
CSLL: na primeira parcela
Cofins: na primeira parcela
PIS: em todas as parcelas

Card

default	true
id	8
label	Conhecimento

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

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