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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento

Ambiente

Versões 11 e 12

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO

 

É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro)
 

Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;

Obs.Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

 

A NF O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "Financeiro > Funções Ctas a Receber; "

 

Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de Documento documento de Entrada relacionando à NF ao documento de Saída. Ele deverá irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída; 

 

A NF O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber; 

 

Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

 

 

Observações:

O Parâmetro MV_DEVNCC determina se o sistema gera a NCC ou compensa automaticamente, porém nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual.