...
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 01 | REGISTRO | Tipo do Registro | Fixo "T021AC" |
| 02 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150) | dwf-apurac-impto-docto.cod-emitente |
| 03 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-model-docto |
04 | SER | Série do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-serie |
| 05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | Não preenchido. |
| 06 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-docto-arrecadac |
| 07 | CHV_DOCe | Chave do Documento Eletrônico | dwf-apurac-impto-docto.cod-chave-aces-nf-eletro |
| 08 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.dat-emis-docto |
| 09 | COD_ITEM | Código do item | dwf-apurac-impto-docto.cod-item |
| 10 | VL_AJ_ITEM | Valor do ajuste para a operação/item | dwf-apurac-impto-docto.val-ajust-item |
T021AD - Obrigações à Recolher - E250
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas no programa LF0213 - Aba Recolhimento.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T021AD" |
| 2 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal. | dwf-apurac-impto-recolh.cod-ajust |
| 3 | VL_OR | Valor da obrigação a recolher | dwf-apurac-impto-recolh.val-ajust-apurac |
| 4 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | dwf-apurac-impto-recolh.dat-vencto |
| 5 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual, | dwf-apurac-impto-recolh.cod-receita |
| 6 | NUM_PROC | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver. | dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces |
| 7 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- SEFAZ; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces |
| 8 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher. | Observação |
| 9 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | Mês/Ano de Referência |
T021AE (Resumo por estado + CFOP)
Este registro será processado para a geração dos registros da GIA RJ 0120 (Registro de movimentação de entradas) e 0130 (Registro de movimentação de saídas).
Origem: doc-fiscal e it-doc-fisc (OF0305/OF0311).
Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Fixo "T021AE" |
| 2 | UF | Deve representar a UF para qual os valores se referem | Se NF Entrada doc-fiscal .estado Se NF Saída estabelec. estado |
| 3 | CFOP | Deve representar o Código Fiscal de Operação e Prestação( CFOP ) | doc-fiscal.cod-cfop |
| 4 | BASE | Deve representar a base de calculo do tributo consolidado por UF + CFOP | it-doc-fisc.vl-bsubs-it |
| 5 | IMP_CREDITADO | Deve representar o valor de crédito/débito do tributo consolidado por UF + CFOP | it-doc-fisc.vl-icmsub-it |
| 6 | ISENTO_NTRIB | Deve representar o valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por UF + CFOP | 0 (zero) |
| 7 | OUTROS | Deve representar o outros valores do tributo, de forma consolidada por UF + CFOP | 0 (zero) |
