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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo: T001AE |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <= "1" COD_DA = 0 SE nota-fisc-adc.idi-model-docto >= "2" COD_DA = 1 |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac |
| 4 | UF | Unidade federada beneficiária do recolhimento | nota-fisc-adc.cod-uf |
| 5 | COD_REC | Deve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação. | 100013 - Comunicação (Mod. 21,22) 100021 - Energia Elétrica (Mod. 06) 100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57) 100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX) 100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5,931, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6,931) 100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima). |
| 6 | TIP_DOC_ORIGEM | Deve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO | |
| 7 | DOC_ORIGEM | Deve representar neste campo o número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem. | |
| 8 | PERIODO | Deve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere. | Período de Processamento (Formato: mmaaaa) |
| 9 | NUM_PARC | Deve representar neste campo o número da parcela do débito. | |
| 10 | REFERENCIA | Deve representar o código de referência do período: 0 = Mensal 1 = 1º Quinzena 2 = 2º Quinzena 3 = 1º Decêndio 4 = 2º Decêndio 5 = 3º Decêndio | |
| 11 | VALOR_PRINCIPAL | Deve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. | nota-fisc-adc.val-docto |
| 12 | ATU_MONETARIA | Deve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. | |
| 13 | JUROS | Deve representar o valor dos juros apurados neste documento | |
| 14 | MULTA | Deve representar o valor da multa apurado neste documento | |
| 15 | TOTAL_RECOLHER | Deve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA ) | nota-fisc-adc.val-docto |
| 16 | COD_AUT | Código completo da autenticação bancária | nota-fisc-adc.cod-autentic |
| 17 | DT_VCTO | Data de vencimento do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.dat-vencto |
| 18 | DT_PGTO | Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher. | nota-fisc-adc.dat-pagto |
| 19 | DET_REC | Deve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006. | |
| 20 | COD_PRODUTO | Deve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1 | |
| 21 | CONVENIO | Deve representar neste campo o número do convênio. | |
| 22 | COD_PARTICIPANTE | Deve representar neste campo o código do Participante | |
| 23 | DESCRICAO_DOCUMENTO | Deve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação. | SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO" SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE" |
| 24 | COD_BANCO | Deve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional) | |
| 25 | COD_AGENCIA | Deve representar o código da agência da instituição financeira selecionada | |
| 26 | NUM_CC | Deve representar o número da conta corrente | |
| 27 | VALOR_DEVOLUCAO | Deve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 28 | VALOR_RESSARCIMENTO | Deve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 29 | DIG_AGE | Deve representar o Número do dígito da agência. |
Registro T001AK - Cadastro de Informações Complementares
Este registro será gerado com base no registro T013AA, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais - Modelo 01, 1B e 55.
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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AK" |
| 2 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal | Sequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos. |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição resumida | Observação do documento fiscal. Saída - Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento (nota-fiscal.observ-nota) |
Registro T003 - Cadastro de Participantes
Geração das informações dos participantes (Cliente/Fornecedores) no registro T003 (Participantes) conforme os cadastros CD0704/CD0401;
Observação: Será gerado um registro T003 para cada fornecedor/cliente informado no registro T013.
| REGISTRO | Tipo de registro (Fixo "T003") | - | - |
| COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo. | cod-emitente (emitente) | CD0704/CD0401 |
| NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante. | nome-emit (emitente) | CD0704/CD0401 |
| COD_PAIS | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1. | cod-pais-siscomex (pais) | CD0181 |
| CNPJ | CNPJ do participante. | SE NATUREZA for igual 2 OU SE NATUREZA for igual 4: cgc (emitente) SENÃO: Informado em branco. | CD0704/CD0401 |
| CPF | CPF do participante. | SE NATUREZA for igual a 1: cgc (emitente) SENÃO: Informado em branco. | CD0704/CD0401 |
| IE | Inscrição Estadual do participante. | SE INSCRIÇÃO ESTADUAL for informado com "ISENT" OU SENÃO: ins-estadual (emitente). | CD0704/CD0401 |
| COD_MUN | Código do município, conforme a tabela IBGE | cdn-munpio-ibge (cidade) | CD0330 |
| SUFRAMA | Número de inscrição do participante na Suframa | cod-suframa (emitente) | CD1510 |
| TP_LOGR | Tipo de Logradouro | ||
| END | Logradouro e endereço do imóvel | endereço (emitente) | CD0704/CD0401 |
| NUM | Número do imóvel | endereço (emitente) | CD0704/CD0401 |
| COMPL | Dados complementares do endereço | endereço (emitente) | CD0704/CD0401 |
| TP_BAIRRO | Tipo do Bairro | ||
| BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | bairro (emitente) | CD0704/CD0401 |
| UF | Sigla da unidade da federação do estabelecimento. | estado (emitente) | CD0704/CD0401 |
| CEP | Código de Endereçamento Postal. | cep (emitente) | CD0704/CD0401 |
| DDD | DDD do Numero de Telefone | telefone[1] (emitente) | CD0704/CD0401 |
| FONE | Número do telefone. | telefone[1] (emitente) | CD0704/CD0401 |
| DDD | DDD do Numero de FAX | telefax (emitente) | CD0704/CD0401 |
| FAX | Número do fax. | telefax (emitente) | CD0704/CD0401 |
| Endereço do correio eletrônico. | e-mail (emitente) | CD0704/CD0401 | |
| DT_INCLUSAO | Data da inclusão do Participante no ERP | data-implant (emitente) | CD0704/CD0401 |
| TP_PESSOA | Tipo de pessoa | SE NATUREZA for maior que 2: 2 - Pessoa Jurídica SENÃO: 1 - Pessoa Física | CD0704/CD0401 |
Registro T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes:
O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T003AA" |
| 2 | DT_ALT | Data de alteração do cadastro | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dat-alter |
| 3 | HR_ALT | Hora de alteração do cadastro | Fixo "00:00:00" |
| 4 | NR_CAMPO | Número do campo alterado (Somente campos 03 a 21) | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.num-campo |
| 5 | CONT_ANT | Conteúdo anterior do campo | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dsl-contdo-ant |
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