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Produto: | Rotinas 158 - Resumo de devolução fornecedor, 750 - Consultar/alterar título a pagar, 1302 - Devolução a fornecedor, 1328 - Rel. Devolução a Fornecedor, 1809 - Relação de verbas por fornecedor e 1817 - Contas a receber por fornecedor |
Passo a passo: | A nota gerada |
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na rotina 1302 |
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pode gerar Contas a Receber, Verba ou Desconto em duplicata. Agora, a relação de notas e a forma de ressarcimento informada na devolução |
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pode ser obtida na rotina 1328 |
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. Para verificar o Contas a receber, realize os procedimentos abaixo: Contas a receber1) |
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Acesse a |
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2) Verba: Na rotina 1809-Relação de verbas por fornecedor poderá verificar as verbas geradas no momento da devolução;
rotina 158, informe a Filial e o Período das Devoluções; 2) Clique o botão Pesquisar; 3) Nas abas Em aberto Por Vencimento e Em aberto Por Fornecedor será apresentado o Contas a Receber. Também na rotina 1817 pode ser visualizada a informação do Contas a Receber;
Caso deseje verificar também a Verba e o Desconto em duplicata, veja as orientações a seguir.
Verba1) Acesse a rotina 1809 e informe a Filial, 2) Preencha os demais campos e no momento da devolução, verifique as verbas geradas.
Desconto em duplicata1) Acesse a rotina 750, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 2) Selecione o título na planilha e clique o botão Alterar Registro Atual, 3) Na tela de edição, verifique a informação do título descontado. |
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