Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A emissão de documento fiscal de entrada de apropriação de crédito dos bens do ativo imobilizado deve ser gerada de acordo com a legislação de cada Unidade Federada.

Procedimento Recomendado.
Caso exista saldo credor relativo a apropriação dos ativos imobilizados deverá haver documento fiscal escriturado com a CFOP 1.604.
Pela rotina de Documentos de Entrada deverá ser feito um filtro para o referido período em busca pela nota gerada com esta CFOP.

Pontos de Atenção:
  1. A rotina de documento de entrada deverá ser utilizada apenas para a conferências do documento. Em caso de operações não cadastradas no período correto deve ser adotado o  procedimento estabelecido pela SEFAZ do Estado.

 

 

Linha Datasul:

A nota fiscal de apropriação do crédito (1604) pode ser emitida no módulo de faturamento, através do programa: Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) ou no módulo Recuperador de Impostos através do programa Nota de Crédito (RI0207). O processo de emissão da nota fiscal no programa: Nota de Crédito (RI0207) é o mesmo. Porém, a natureza de operação de Entrada deverá estar vinculada uma natureza de saída (CD0606), na pasta Impostos, campo “Natur Vinculada”.

As demais parametrizações estão disponíveis na FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=205917260

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: