Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:çl,çl,çl,

A estrutura de dados da EFD ICMS / IPI apresenta registros específicos a serem declarados de acordo com os modelos de notas fiscais. Ex.: Notas fiscais modelo 55 devem ser declaradas no bloco C.

No momento da geração da nota fiscal de entrada pela rotina de Documento de Entrada ou da nota fiscal de saída pela rotina de Documento de Saída, o usuário determinará a espécie em que o documento será gerado e por consequência o modelo do documento fiscal.

A rotina de Acertos Fiscais também é uma alternativa para visualização dos documentos já gerados.

Procedimento Recomendado:
Avaliar se a espécie/modelo do documento está coerente com a NCM da mercadoria e CFOP da operação.

Pontos de Atenção:
  1. É importante que a informação do cadastro de produto esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
  3. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.

 

 

Linha Datasul:

O modelo do Documento Fiscal é gerado com base na informação constante no programa: lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlmNatureza de Operação (CD0606). Lembrando que o modelo define quais registros que o documento fiscal será demonstrado na EFD ICMS/IPI.

Efetuar a correção do modelo do documento fiscal no programa: Natureza de Operação (CD0606).
OBS: Caso o modelo do documento fiscal estiver correto, considerar essa mensagem como um alerta e não efetuar nenhuma alteração no sistema.

Após qualquer alteração, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

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Linha RM: