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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus:çl,çl,çl, | Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS, que serão transportados para o meio magnético. Os ajustes feitos na Apuração de ICMS serão buscados na tabela Arquivo de Apuração de ICMS (CDH). Eles devem ser previamente configurados no Lançamentos de Apuração de ICMS (CC6). |
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Linha Datasul: | Verificar se o valor informado na nota fiscal 1.604 para apropriação do crédito do CIAP está correto. Para identificar/alterar os documentos fiscais acessar o programa Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305) e localizar os documentos da natureza 1604 para efetuar a correção (caso o Estado exigir). A Nota Fiscal pode ser consultada no programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). Lembrando que após a nota fiscal ser atualizada na SEFAZ o limite para cancelamento é 24horas, caso tenho duas notas fiscais 1604 para o mesmo período que excederam o limite para cancelamento, buscar orientação em sua SEFAZ. Os valores dos bens do CIAP são consultados no modulo Recuperador de Impostos no programa Demonstrativo Apropriação de Crédito (RI0401), informar o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI e utilizar opção: lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlmPrévia. Confrontar os valores armazenados no módulo de Recuperador de Impostos, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos. |
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Linha Logix: | çl,m]ç,l]l |
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| Linha RM: |
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