Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:çl,çl,çl,

Saldo inicial de ICMS do CIAP, composto por ICMS de bens que entraram anteriormente ao período de apuração.

Procedimentos Recomendado:
As informações têm como origem a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA)

Procedimento recomendado:
Após alterações nos parâmetros ou cadastros  do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem.

 

 

Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm:

Verificar no programa Natureza de Operação (CD0606) se todas as Naturezas de Operação de Exportação estão com o parâmetro "Considera a NFS não tributada para cálculo coeficiente CIAP" marcado, esse parâmetro está na pasta "Atualizações". Acessar o módulo de Recuperador de Imposto e conferir os valores que constam no programa: Venda Mês por Estabelecimento (RI0109). Após efetuar alteração na natureza de operação ou ajustes nos documentos fiscais, efetuar uma nova importação dos valores no programa: Venda Mês por Estabelecimento (RI0109).

O módulo de Layout Fiscal não efetua a geração dos registros G126 (Atualização das Outros Créditos CIAP) porque estas informações não estão dentro do escopo do módulo MRI.
 
Para os casos em que for necessário gerar/alterar estes registros, deve-se atualizar diretamente a tabela CIAP - Outros Créditos CIAP (nome físico da tabela DWF-CIAP-OUTROS-CRED) pelas opções indicadas abaixo:
  • Criar um layout pelo LF0214 e importar os dados para este layout pelo programa LF0303.
  • Informar os dados manualmente pelo programa LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.

 

 

Linha Logix:

çl,m]ç,l]l 

 

 

Linha RM: