Inteligência Fiscal by IOB

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changes.mady.by.user Alcimar De Oliveira Mazon

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Linha Protheus:

Verificar se as notas de Entrada e /ou saída possuem calculo correto de INSS. Esta análise pode ser feita através da rotina de Acertos Fiscais.,

 

 

Linha Datasul:

O código indicador da incidência tributária é informado no registro 0110 e pode ser alterada diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal.

Verificar se foi informado corretamente conforme a incidência tributária da empresa, caso estiver incorreta, a correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar a tabela 0110 e ajustar conforme a necessidade.

Caso a informação do registro 0110 estiver correta, consultar os documentos fiscais listados com crédito e ajustar as informações no módulo de Obrigações Fiscais, através do programa Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).

Outra situação é a CST desses documentos estarem incorretas. Gentileza verificar o cadastro de CST para o PIS/Cofins que no caso de regime cumulativo não permite o aproveitamento de crédito. A busca do CST - Código de Situação Tributária (CST) para ICMS, IPI, PIS e COFINS, segue uma sequencia que está detalhado na FAQ: http://tdn.totvs.com/x/VPn7DQ
Para corrigir a CST, revisar o cadastro de CST, conforme indicado acima.

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições I, retificando os períodos incorretos.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: Não se aplicata a Linha RM-
Na tela de geração da Rotina do EFD Contribuições tem uma opção “Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)”.

Nesse campo, caso seja selecionado o valor “Não”, o sistema irá verificar se a Situação Tributária (CST) informado no Tributo (PIS ou COFINS) do Item é um desses: 06, 07, 08, 09, 70, 71, 72, 73 e 74. Caso seja, o sistema irá gerar “0” (zerar) ou gerar “” (vazio) nos campos dos registros que dizem respeito ao Item do Lançamento, e não considerar os valores referentes ao Tributo (Base, Alíquota e Valor) nos campos dos registros que forem totalizadores