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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar entrada em produtos com ST e valor de Crédito ICMS, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, confira se os parâmetros 1399 - Calcular Custo com Crédito ICMS [ F] e 1631 - Calcular Custo com Crédito ICMS [ F] estão marcados como Sim, para que o valor de ICMS seja calculado sobre o valor do produto; 2) Em seguida acesse a rotina 212 - Cadastrar tributação Entrada Mercadoria, verifique o tipo de tributação e se esta rotina está configurada para utilizar figura tributária; 3) Pesquise um Produto, Estado ou Figura Tributária e informe o valor zero (0) na coluna %Cred. ICMS, para que o valor e o custo do produto não sejam alterados;.
4) Para que o Crédito ICMS seja apresentado na Nota Fiscal realize Realize um novo pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e gere a entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria. 5) Em seguida confira o espelho da nota na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada; Observação: se o pedido já existe e deseja alterá-lo, abra-o, exclua os produtos e inclua-os novamente.6) Se o campo Créd. custo ICMS estiver preenchido no pedido, acesse novamente a rotina 212 e informe o valor zero (0) na coluna %Cred. ICMS, pressione a tecla seta para baixo e clique o botão Avançar. Retorne ao pedido, exclua o produto, inclua-o novamente e grave o pedido. Depois realize a entrada da nota fiscal na rotina 1301 normalmente. Importante: caso não deva calcular o valor da dedução do crédito em algum produto, este valor não deve ser informado na entrada, ou seja, se o campo Créd. custo ICMS estiver preenchido, deve ser zerado. |
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