Campo: | Descrição: |
Permite modificar percentual perda | Indica se deverão ser informados ou não o controle de percentual de perda, código da liga aplicável, quantidade total recebida líquida e quantidade total devolvida líquida no módulo de controle de itens de terceiros. |
Informa taxa juros Pedido Compra | Indica se deverá ser permitido informar taxa de juros para pedido de compra. |
Informa APELIDO movimento estoque | Indica se deverá ser permitido ou não informar o apelido/tipo de despesa do item na movimentação de estoque diária do SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Diária). |
Próximo número lista de compra | Incrementa um número quando é incluída uma nova lista SUP1450 (Compras - Lista Compras - Criação Lista). |
Centro custo corporativo INTERQUADRAM | Código do centro de custo corporativo para utilização no programa de interface com o sistema Interquadram para avisos de recebimento de itens de estoque. |
Tipo operação pagamento fretes | Código do tipo de operação de pagamento para fretes utilizado no programa de interface com o sistema Interquadram. |
Entradas para industrialização | Código de operação para gerar movimentação de estoque referente a entrada de materiais de terceiros para industrialização. Campo obrigatório, pois os materiais de terceiros não podem ser incorporados ao estoque da empresa devido a entrada da nota fiscal de remessa do cliente, caso contrário, provocaria distorções no custo médio dos itens e afetaria o controle fiscal/contábil do estoque. Entretanto, é necessário estornar o "custo das vendas" contabilizado em função da baixa do estoque do produto acabado pela emissão da nota fiscal de saída. Com a utilização deste código de operação na rotina de preparação para fechamento mensal dos estoques, serão tubuladas as informações de retorno simbólico de materiais de terceiros por código de item e conta contábil, onde serão geradas as movimentações de entrada no estoque. NOTA | A conta contábil gravada na movimentação dos estoques é a de "custo das vendas" utilizada como débito na baixa do estoque do produto acabado. |
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Manter informação automática para código barra | Indica se a empresa possuirá ou não a informação de código de barras. |
Código empresa montagem código barra | Código da empresa para montagem do código de barras dos itens. |
Peso para código barra- "Pares" | Número para cálculo do dígito do código de barras utilizado na seqüência par da base do código. Exemplo: Código de barras: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | | | | | | +---+---+---+---+---+--> números pares |
Peso para código barra - "Ímpares" | Número para cálculo do dígito do código de barras utilizado na seqüência ímpar da base do código. Exemplo: Código de barras: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | | | | | | +---+---+---+---+---+--> números ímpares |
Múltiplo base cálculo dígito verificação barra | Número múltiplo base para cálculo do dígito do código de barras. NOTA | Este valor não poderá ser superior a 10 (dez). |
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Número último arquivo SUP0281/SUP0282 | Número sequencial do último arquivo gerado pelo SUP0281 (Geração Informações de Inventário). Este número servirá para diferenciar os arquivos-textos gerados com base nas tabelas "invent" e "h_invent" e que deverão ser importados pelo SUP0282 (Carga de Informações de Inventário). |
Aprovação ordem compra por conta contábil | Indica se a empresa deverá possuir ou não controle de aprovação de ordens de compra de débito direto por conta contábil. |
Compara frete com conhecimento_mestre | Indica se a empresa deverá trabalhar ou não com nota fiscal de venda ou conhecimento de transporte no comercial, determinando se na devolução de cliente, essa informação é importada da tabela "nf_mestre" ou "conhec_mestre". |
Interface Logix/Sistema Corporativo ANTEX | Indica se deverá ser ativada ou não a interface entre o Logix e o sistema corporativo da Antex. |
Unidade medida balança | Código da unidade de medida utilizado para controle da balança. |
Imprimir ordem compras no SUP8370 | Indica se deverão ser impressas ou não as ordens de compra no SUP8370 (Compras - Processamento Ordens - Relatórios - Ordem Compra - Modelo 2).
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Manter informação ordem_s_compl_ucp | Indica se deverão ser consideradas ou não as tabelas "ordem_s_compl_sq", "os_min_ucp" e "apt_os_he", parâmetro específico para Usina Costa Pinto segundo o SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento) e SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Diária). |
Altera local estoque/inspeção | Indica se deverão ser alterados ou não os locais de estoque/inspeção na empresa de destino com os locais existentes na empresa de origem, na replicação do cadastro de itens, efetuado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). |
Código operação baixa Manutenção Industrial | Código de operação para baixa do MIN. Para a validação desse código é necessário estar selecionado com "S" o parâmetro "Manter_inf" e "ordem_s_compl_ucp". Observação | Específico Usina Costa Pinto. |
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Gera interface WIS | Indica se o WIS (Warehouse Information System), sistema de gerenciamento físico do estoque projetado para otimizar o tratamento de recebimento, armazenagem, separação e expedição de produtos, ficará responsável ou não por todas as movimentações de estoque relacionadas aos itens que estão em sua abrangência conforme parametrização do sistema. Todas as efetivações de movimentação de estoque realizadas pelo Logix serão bloqueadas, aguardando sempre uma interface de ajuste de estoque enviada pelo WIS. OS itens que não estão sob controle do WIS continuarão sendo tratados pelo Logix de maneira automática. |
Gera interface BERGEN | Indica se deverá existir ou não interface do Logix com o sistema Bergen. |
Caminho arquivo texto BERGEN | Caminho de diretório onde deverá ser gerado o arquivo referente ao sistema Bergen. |
Contabilização Nota Fiscal entrada BERGEN | Indica se deverão ser contabilizadas ou não as notas fiscais de entrada que serão importadas no SUP0298 (Importação de Notas Fiscais).
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Número sequência arquivo Mantec | Número de sequência que será incorporado aos arquivos gerados para o sistema Mantec. |
Caminho arquivo texto Mantec | Caminho/diretório em que será gerado o arquivo para o sistema Mantec. |
Código operação entrada componentes | Código de operação utilizado para dar entrada nos componentes do item do aviso de recebimento, relacionados na tabela "estrutura_vdp_hp", utilizado na contagem do material no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem). |
Tempo leitura importação Mac-Ative | Determina de quanto em quanto tempo o programa de importação de necessidades do SUP6615 (Importação Ordem de Compra do Mac-Ative), consultará o diretório para selecionar novo arquivo para iniciar importação. |
Ativar interface Logix/Sistema Mac | Indica se deverá estar ativada ou não a interface entre o Logix e o sistema corporativo da Mac-Ative. |
Operação entrada sucata | Código de operação para entrada das sucatas classificadas. E - Entrada; I - Custo informado e recálculo; S - Com recálculo. |
Operação entrada impurezas | Código de operação para entrada das impurezas informadas na classificação da sucata. E - Entrada; S - Sem custo; N - Sem recálculo. |
Operação saída impurezas | Código de operação para saída das impurezas informadas na classificação da sucata, referindo-se ao total de impurezas que serão deduzidas da quantidade total de matéria-prima apurada. |
Operação saída classificação
| Código de operação para saída da matéria-prima, referente a entrada de outros materiais na classificação da sucata. Esta operação deve ser do tipo "S" - Saída. |
Conta contábil entrada sucata | Número da conta contábil que será utilizada para entrada das notas fiscais que sofrerão classificação de sucata. Os itens que passam pela classificação são considerados para não movimentar o estoque no momento da digitação da nota fiscal, pois esta movimentação será realizada pela classificação da sucata. |
Operação ajuste (+) matéria-prima
| Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata, utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for maior que a quantidade declarada na nota fiscal.
Esta operação deve ser do tipo "E" - Entrada. |
Operação ajuste (-) matéria-prima | Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata que será utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for menor que a quantidade declarada na nota fiscal. Esta operação deve ser do tipo "S" - Saída. |
Código histórico lançamento reclassificação sucata
| Código do histórico utilizado para geração dos lançamentos contábeis referentes a reclassificação de sucata.
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Validade contrato na emissão Pedido Compra | Indica se o SUP6250 (Compras - Processamento Ordens - Relatórios - Pedido Compra - Modelo 2) imprimirá ou não dados referentes a validade de contratos na emissão do pedido. |
Caminho arquivo texto SADIG | Caminho onde deverá ser gerado o arquivo texto para o SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque). |
Busca ordens liquidadas | Indica se deverão ser geradas informações das ordens liquidadas ou apenas das ordens em aberto no SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque). |
Operação efetivação transferência locais | Código de operação utilizado para efetivação das transferências entre locais. |
Data fechamento controle armazém | Data de oficialização dos estoques para armazéns.
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Data para retenção cálculo INSS | Indica qual data será selecionada para a retenção do cálculo do INSS. 1 - A data a ser utilizada será a data de entrada; 2 - A data a ser utilizada será a data de emissão. |
Aprovação requisição MAC-ATIVE (SUP6616) | Indica se a requisição do Mac-Ative no SUP6600 está ativa ou não. Caso o parâmetro esteja selecionado com "S" o SUP6616 (Aprovação Reservas no Mac-Ative) ficará processando e executando aprovações das reservas. Se estiver selecionado com "N" o processamento das aprovações será interrompido. |
Origem consulta última compra item | Indica a forma utilizada para selecionar os dados referente a última compra realizada de determinado item.
O - Ordem compra - Os dados serão lidos com base nas ordens de compra ligadas a pedidos de compra. F - Item - Os dados serão lidos com base nas informações dos históricos das últimas três compras registradas para cada item/fornecedor. |
Controle de armazém Banco ITAÚ | Indica se a empresa trabalha ou não com controle de armazéns para o Banco Itaú. Observação | Projeto criado para a empresa Cotia Penske. |
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Diretório padrão para Entradas | Diretório padrão de seleção de arquivos Itaú x Cotia para "load" e carga no Logix das tabelas do sistema, assim como, geração de arquivos texto.Observação Info |
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| Específico para o processo de entradas do Sistema Itaú Cotia. |
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Série padrão para série Notas Fiscais ITAÚ | Série padrão considerada na entrada de uma nota de faturamento de um dos fornecedores Itaú parametrizados no SUP6991 (Parametrização de Fornecedores Banco Itaú). |
Verifica quantidade em contagem popup ordens | Na entrada da nota fiscal no zoom de ordens de compra com saldo importado da tabela "prog_ordem_sup", caso o parâmetro "Verifica quantidade em contagem" esteja selecionado com "N", serão selecionadas as ordens com saldo sem diminuir o saldo que está pendente de contagem. Caso esteja selecionado com " " ou "S" continuará verificando a quantidade pendente de contagem. |
Gera reserva saída recebimento transferência
| Parâmetro criado para o cliente Daudt utilizado em notas de transferência entre unidades tipo "8", entre as empresas Daudt e Labratos.
Caso o parâmetro esteja selecionado na entrada de notas tipo "8", será considerado como uma nota de transferência entre unidades diferenciadas. Essa nota, após a inclusão no programa de geração de Ordem de Montagem na saída, chamará uma reserva feita inicialmente antes de concluir a transferência de uma empresa a outra. |
Operação para transferência lotes LAB | Operação de estoque utilizada no momento da contagem da nota fiscal de transferência tipo "8" entre lotes. Como nos itens da nota fiscal existe apenas um lote relacionado, é feito então, transferências de cada item para os vários lotes, utilizando-se essa operação de estoque. Observação | Parâmetro criado para o cliente Daudt. |
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Controle alterações textos Ordens Compras | Indica se deverá ser permitida ou não a alteração dos textos no SUP0410 (Compras - Processamento Ordens - Descrição Complementar Ordens), SUP6510 (Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor) e SUP0555 (Ordem de Compra Débito Direto). |
Empresa relacionada | Empresa utilizada na entrada da nota fiscal para replicação dos dados do recebimento. A replicação somente acontecerá se a empresa relacionada não for promocional.Observação Info |
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| Parâmetro específico do cliente Passalacqua. |
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Promocional | Indica se a empresa trabalha ou não com desconto promocional na ordem de compra. Utiliza controle orçamento on-line Indica se a empresa utiliza ou não o controle de orçamento on-line para as contas contábeis tipo 8 e 9 importados da tabela "plano_conta", este parâmetro é a opção "5". NOTA: Caso deseje atualizar para uma das demais opções descritas abaixo deverá ser executado SUP8730, este parâmetro corresponde ao campo 'Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real > orcado:'. 1 - Bloqueio por Ordem de Serviço; 2 - Bloqueio por Centro de Custo; 3 - Bloqueio por Centro de Custo/Ordem de Serviço; 4 - Bloqueio por Centro de Custo/Ordem de Serviço Lib; 5 - Utiliza orçamento on-line; Nulo - Nenhuma das opções. Obs | Parâmetro "5" específico para o cliente Sorocaba Refrescos. |
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Nota de transferência permite não movimentar estoque | Indica se há necessidade de verificação ou não na geração de notas de transferência, não movimentando o estoque, já que a empresa possui rotinas a parte por não ter o VDP do Logix. Observação | Parâmetro criado para a empresa Lorenzetti. |
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Conta Débito contabilização compras estoque | Conta utilizada nas inclusões de lançamentos efetuados pelo SUP0795 (Gera Lançamentos Contábeis Conta Estoque) executado após o SUP1430 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Contabilização Automática) para efeito de contabilização das compras de estoque. |
Conta Crédito contabilização compras estoque | Conta utilizada nas inclusões de lançamentos efetuados pelo SUP0795 (Gera Lançamentos Contábeis Conta Estoque) executado após o SUP1430 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Contabilização Automática) para efeito de contabilização das compras de estoque. |
Consiste tabela cit_item SUP3760 | Indica se deverá ser efetuada ou não a consistência para entrada de notas com itens que estejam cadastrados na tabela "cit_item". |
Mostrar CNPJ/CPF e Inscrição Estadual do fornecedor no SUP3760 | Indica se o CNPJ/CPF e a Inscrição Estadual do fornecedor deverão ser exibidos na tela principal do SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Observação | Parâmetro criado para o cliente Citrosuco Paulista S.A. |
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Controla volume/peso no PC (VETOR) |
Indica se deverá ser utilizado pela empresa o controle de volume e peso no processo de Compras (no pedido de compra). Obs | Este é um parâmetro específico do cliente VETOR, utilizando controle de tabelas específicas do mesmo. |
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Tratar RECUSA Lorenzetti | Se o parâmetro estiver selecionado e for uma devolução de cliente (NFD) ou recusa (mesmo tratamento de NFD) indica se o item será considerado como estoque ou não, conforme determinado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). Se o parâmetro não estiver selecionado e for uma devolução de cliente (NFD) ou recusa (mesmo tratamento de NFD) indica se será verificada a natureza de operação da nota fiscal de saída e se esta possui movimentação de estoque ou não (cod_movto_estoq). Se possuir movimentação de estoque será considerado como item de estoque, senão, será considerado como item não estoque. Observação | Parâmetro específico do cliente Lorenzetti. |
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Contabiliza total Nota Fiscal importação conta fornecedor | Indica se na contabilização das notas fiscais de importação será contabilizado na conta de fornecedores (a crédito) o valor correspondente ao total da nota fiscal. S - Irá contabilizar o valor total nota fiscal importação na conta de fornecedores; N - Não irá contabilizar o valores de impostos e despesas acessórias na conta de fornecedor (conforme já contabilizava anteriormente). |
Verifica transferência natureza saída (2,3,4) | Indica se a entrada será considerada como nota fiscal de transferência, se houver nota fiscal de saída com o tipo de controle da natureza de operação 2,3 ou 4 automaticamente (Paramêtro específico cliente: Riclan). |
Operação requisição item beneficiado | Código da operação de requisição do material beneficiado em conta CC/TD. |
Utiliza conceito rateio ordem compra | Indica se a empresa utiliza o conceito de rateio contábil do valor do título (conta e Centro de Custo) na inclusão da Ordem de Compra. Caso este parâmetro esteja selecionado com "S", no recebimento de materiais o usuário será questionado se deseja buscar rateio da Ordem de Compra, ou se deseja informar novo código de rateio. Caso informado novo código de rateio será rateado de acordo com o cadastro no CAP8440 (Manutenção Cadastro de Rateios Contábeis por C.C) para o código informado, caso contrário, irá trazer os dados de rateio da área e linha da Ordem de Compra apenas rateando pelo total da nota. |
Replicação item numeração automática | Indica se será permitido replicação do cadastro de itens (MAN0022 - Item Geral) da empresa origem para a empresa destino (SUP0359 - Replicação de Cadastros), caso o parâmetro de numeração automática esteja selecionado com "S" (LOG2200 (Controle Geral - Cadastros - Régua Parâmetros do Logix), posição 33). |
Verifica controle orçamento por AEN | Indica se o saldo do valor realizado mais o valor da Ordem de Compra, considerando a AEN conforme o percentual de participação na compra, tem que ser menor que o valor orçado. Caso contrário o sistema irá emitir um erro sem poder dar continuidade no processamento. |
Data fechamento estoque parceiro | Indica a data de fechamento de estoque do parceiro. Quando a data for alterada, o sistema verificará se algum registro na tabela SUP_EST_H_P859 tem a data maior que a informada. Caso haja, então não será permitido alterar o parâmetro de data de fechamento de estoque. |