Histórico da Página
Crossdocking
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Objetivo
O objetivo desse processo é demonstrar a expedição de pallets com itens de crossdocking.
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Descrição do processo
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Cadastro de Produtos - VABUITEM
Para realização de um pedido CrossDocking (Gradeado), é necessário que a sistemática de abastecimento do item seja 11 (DIRETO LOJA/DEPÓSITO).
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Gerenciador de Compras – VGCMMENU
Para gerar um pedido gradeado, deve-se abrir o Compras Corporativo, informar o comprador e clicar em F5 Compra. Surgirá o filtro abaixo:
Informar o Fornecedor e F4 Avançar.
Selecionar os itens com os quais deseja gerar o pedido.
Selecionar a aba Grade para gerar um único pedido para uma ou mais filiais.
Informar a quantidade solicitada no campo de Pedido para cada loja desejada. Clicar em F3 Fim.
A quantidade solicitada foi gravada. Clicar em F3 Fim.
Ao retornar para o Gerenciamento de Compras, clicar em ShF3 Pedido para a geração do mesmo.
Clicar em F4 Confirmar. Então, surgirá o filtro abaixo:
Selecionar Não criar caso não deseje gerar EDI e F4 Avançar.
O pedido é gerado.
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Nota Fiscal – VGRMMENU
O Próximo passo deverá ser a emissão da nota fiscal. Clicar em F6 Incluir.
Informar os valores necessários para a inclusão da nota.
Clicar na Aba Dados dos Produtos e depois no menu F2 Pedido.
Selecionar o pedido gerado e clicar em F5 Automático para confirmar a quantidade.
Clicar em F3 - Fim.
O pedido é associado à nota fiscal. Clicar em F3 Voltar.
Confirmar a gravação da NF.
Clicar em F2 Romaneio. Escolher o tipo de romaneio Normal e clicar em F4 – Confirmar. Será gerado o relatório abaixo:
O Romaneio é gerado.
A nota é incluída. Clicar em F7 Digitar.
Informar a quantidade a ser recebida e salvar as alterações.
É exibida a Grade com as quantidades recebidas para cada loja.
Clicar em Criticar após a inclusão, geração do romaneio e digitação da nota. Será exibido o relatório acima. Caso haja alguma divergência, a mesma deverá ser tratada para poder atualizar a NF.
Clicar em ShF5 Atualizar.
A nota deverá ser atualizada para geração da Carga, dando início ao processo de expedição.
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Formação de Cargas – VGDCARGA
Informar a Doca e Marcar os pedidos de Cross gerados para as lojas desejadas.
Clicar em F4 Confirma. São geradas as cargas para cada loja.
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Monitor de Movimentações – VGRFTSKM
Para realizar o processo de expedição via coletor de dados, as atividades geradas deverão ser alocadas para um operador realizar a separação.
Selecionar as atividades no Monitor de Movimentações e clicar em F4 Alocar.
Selecionar o operador que irá realizar a separação. Clicar em F5 Alocar Man.
As atividades são alocadas.
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WMSMobile – Separação
Iniciando o processo de separação via coletor.
A primeira atividade é aberta, referente a loja 19. Confirmar o endereço.
Confirmar o item e a quantidade. Clicar em Confirmar.
Informar a Doca para finalizar a separação.
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WMSMobile – Conferência
É possível também realizar a conferência dos itens.
Informar a doca e o destino.
Clicar em Novo para gerar uma conferência.
Informar os dados solicitados e Gerar a conferência.
Selecionar a atividade.
Clicar em Conferir.
Confirmar o item e a quantidade.
A conferência é realizada.
Ainda é necessário Finalizar a Conferência.
Informar os dados solicitados.
Clicar em Confirmar.
Clicar em Finalizar para finalizar a conferência.
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Gerenciamento de Mapas – VGDMMAPA
Selecionar o mapa separado e conferido e clicar em Emitir NF.
As colunas D P C C precisam estar 'S', ou seja, a baixa foi realizada, neste caso, via coletor de dados.
F4 Avançar para emitir a NF.
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Cadastro Fiscal – VGLMFISX
A nota foi emitida com sucesso.
Para dar baixa no mapa sem utilizar o coletor de dados, é necessário gerar o romaneio e confirmar a baixa diretamente no Gerenciamento de Mapas clicando em F4 Bx.Rom.
No filtro, informar o tipo de relatório e o Separador. Clicar em F4 Avançar.
A baixa é realizada e a coluna C é marcada como baixada. Clicar em F6 Emite NF.
Clicar em F4 Avançar.
A nota foi emitida com sucesso.
No Cadastro Fiscal verificamos a nota.
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1.0
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23/10/15
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Mirella Vaqueiro
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