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Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
IMPORTANTE: Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Objetivo da tela: | Manutenir notas fiscais de contrato de serviço e acesso às informações relacionadas a nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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L_incl.itens | Permite incluir um novo item na nota fiscal. |
| 1_conta_aen | Permite executar o programa SUP2370 (Participação da Compra por Conta/Área/Linha de Negócio) para consulta/manutenção da distribuição do valor do contrato por Conta/Área/Linha de Negócio. |
| Q-imposto_renda | Permite executar o programa SUP4490 (Consulta/Manutenção nos Imposto) para consulta/manutenção das informações referentes ao Imposto de Renda. |
| N_consiste | Permite consistir a nota fiscal de contrato de serviço. |
| R_erros | Permite a visualização dos erros detectados na consistência da nota fiscal. |
| U_assumir_erros | Permite que o usuário corrente assuma os erros detectados na consistência da nota fiscal. |
| O_lançamentos | Permite executar o programa SUP1440 (Lançamentos Contábeis) para consulta/manutenção dos lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Zoom_itens | Permite visualizar os itens existentes na nota fiscal. |
| Y-tot_nf_calc | Permite exibir os totais calculados. |
| 7_inf_compl_nf | Permite consultar/manutenir as informações complementares da nota fiscal. |
| inf_comPl_item | Permite consultar/manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
| 2_pis_cofins_item | Permite consultar os valores calculados de PIS e Cofins do item. |
| X-info_fiscal_item | Permite consultar/manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
| K-imprime_ar | Permite executar o programa SUP1542 (Impressão Aviso Recebimento) para emissão do aviso de recebimento. |
| W-imprime_rpa | Permite imprimir o recibo de pagamento para autônomo. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado por meio do SUP0110 (Cadastro). | |||||
| Nota fiscal | Número da nota fiscal. | |||||
| Série | Série da nota fiscal. | |||||
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal. | |||||
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal de serviço.
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| Data emissão | Data de emissão da nota fiscal. | |||||
| Data entrada | Data de entrada da nota fiscal na empresa. | |||||
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal.
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Valor nota fiscal | Valor total da nota fiscal. Informa IRRF/INSS/ISS Indica se serão ou não informados os impostos IRRF, INSS e ISS para a nota fiscal. | |||||
| Contrato | Número do contrato de serviço. | |||||
| Etapa | Número da etapa do contrato de serviço. | |||||
| Valor etapa | Valor da etapa. | |||||
| Adiantamento | Valor adiantado ao autônomo pela prestação do serviço. | |||||
| Despesas acessórias | Valor das despesas acessórias geradas na prestação do serviço. | |||||
| Indicador recolhimento ICMS | Indicador quanto ao tipo de recolhimento de ICMS. 1 - A pagar; 2 - Pago. | |||||
| Aviso Recebimento | Número do aviso de recebimento. | |||||
| Valor ICMS | Valor de ICMS gerado na prestação do serviço. | |||||
| Histórico | Histórico relacionado à etapa. | |||||
| Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa.
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| 2_pis_cofins_item | Permite consultar os valores calculados de PIS e Cofins do item. |
Links dos principais conceitos e processos.
