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Nesta opção é possível realizar a transferência (lançamento ou estorno) de produtos médico-hospitalares não preparados. A transferência (lançamento) de itens somente é possível para locais de estoque que possuem configuração de armazenamento.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Transferência de Produtos Médico Hospitalares (Não Preparados).
3. Selecione a unidade de destino dos produtos para a transferência.
4. Determine o tipo de operação, lançamento ou estorno de itens.
5. Preencha o código de barras e clique em Lançar ou clique em Localizar Produto.
   
   
6. Realize a busca do produto por código, descrição ou lote.
7. Selecione o lote.
   
   
   
   
8. A tela inicial de transferência será atualizada com o produto solicitado.
9. Informe a quantidade que deseja transferir.
   
   
10. Clique em Confirmar.
11. Informe a senha do usuário para realizar a transferência.
    
    
    
    
12. Em seguida é exibida a tela para impressão do Protocolo de Envio, clique em Sim para realizar a impressão.

Nesta opção é possível registrar a baixa (diminuição) de estoque da unidade para produtos sem controle de estoque.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Baixa Manual de Estoque da Unidade.
3. Selecione o motivo da baixa, como perda, quebra do produto, ajuste da quantidade em estoque.
4. Selecione o produto informando o código de barras e clicando em Buscar ou clicando no local indicado para realizar a busca.
5. As informações de Descrição, Apresentação de Localização no estoque serão automaticamente carregadas pelo sistema.
6. Informe a quantidade do produto para baixa manual.
7. Preencha observações.
   
   
   
   
8. Clique em Confirmar.
9. Será exibida tela de confirmação da baixa.

Nesta opção é possível registrar o ganho de estoque da unidade para produtos sem controle de estoque.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Ganho Manual de Estoque da Unidade.
3. Selecione o motivo do ganho, como devolução de empréstimo e ajuste da quantidade em estoque.
4. Selecione o produto informando o código de barras e clicando em Buscar ou clicando no local indicado para realizar a busca.
5. As informações de Descrição, Apresentação de Localização no estoque serão automaticamente carregadas pelo sistema.
6. Informe a quantidade do produto para ganho manual.
7. Preencha observações.
   
8. Clique em Confirmar.
9. Será exibida tela de confirmação do ganho.

Nesta opção é possível registrar recebimento de devoluções e transferências.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Conferência de Recebimento de Produtos.
3. Selecione o tipo de movimentação ou utilize a opção Todos.
4. Utilize os campos de filtro por unidade, número do lacre e do documento para busca.
5. Clique em Buscar.
6. Clique no produto recebido.
7. Clique em Confirmar.
8. Será exibida a tela de validação de usuário.
9. Informe a senha.
10. Clique em OK.

Nesta opção é possível registrar recebimento de devoluções e transferências de produtos não preparados.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Conferência de Recebimento de Produtos Médico Hospitalares (Não Preparados).
3. Selecione o tipo de movimentação ou utilize a opção Todos.
4. Utilize os campos de filtro por unidade, número do lacre e do documento para busca.
   
5. Clique em Buscar.
6. Clique no produto recebido.
7. Clique em Confirmar.
8. Será exibida a tela de validação de usuário.
9. Informe a senha.
10. Clique em OK.

Nesta opção é possível registrar e consultar o consumo de materiais específicos.

1. Selecione o Módulo Materiais e a unidade da farmácia/ almoxarifado.
2. Em Estoque acesse Registro de Consumo de Materiais Específicos.
3. Realize a busca do paciente, é possível informar apenas o período para busca.
   
   
4. Clique no paciente.
5. Na tela exibida é possível verificar informações do atendimento clicando em Detalhes Atendimento.
6. No painel Produtos Específicos, verifique os produtos já registrados para o atendimento. É possível realizar a substituição do produto ou inclusão de imagem.
   
   
7. Clique no local indicado para incluir produto especifico para o atendimento.
   
   
8. Realize a busca do produto.
9. Selecione o produto.
10. Informe o Fornecedor e a quantidade do produto.
11. Determine se deve ser gerada pendência de compra/cobrança.
    
    
12. Clique em Confirmar.

1. No módulo Materiais selecione a unidade de farmácia/almoxarifado.
2. Acesse Estoque /Controlar Produtos Utilizados para o Paciente.
3. Realize a busca do paciente.
   
4. No painel Consulta de Itens na Conta do Paciente é listado o paciente e o(s) seu(s) atendimento(s).
5. Clique no atendimento para visualizar os itens lançados na conta do paciente.
   
6. Dê duplo clique no item lançado.
7. Será exibida a tela de detalhamento do tem.

1. No módulo Materiais selecione a unidade de farmácia/almoxarifado.
2. Acesse Estoque /Correção de Lançamentos de Estoque de Produtos Específicos e Consignados.
3. Realize a busca por paciente ou período
4. Clique em Detalhes Atendimento caso deseje verificar as informações do atendimento.
5. Clique no local indicado para incluir produtos Consignados/Específicos.
6. Para alterar a quantidade de um produto incluído, clique no item.
7. Informe a quantidade e o valor, clique em Confirmar para aumentar/ ajustar a quantidade e Excluir para remover a quantidade informada.

Exemplo de inclusão/ ou ajuste da quantidade:

Quantidade Atual 1.

Inclusão de 2 unidades.

Quantidade atual: 2.

Exemplo de Exclusão:

Exclusão de 1 unidade.

Quantidade atual: 1.

Nesta opção é possível realizar o lançamento de empréstimo de produtos médico-hospitalares.

1. Selecione a Instituição Credenciada.
2. Selecione o Tipo de Operação.
3. Clique sobre o local indicado para selecionar o produto.

4. Selecione o produto.

5. Informe a quantidade e clique em confirmar.

Nesta opção é possível realizar a confirmação de recebimento de empréstimo realizado.

1. Selecione a Instituição Credenciada.
2. Selecione o Tipo de Operação.
3. Clique no botão Buscar para selecionar o produto.
4. Defina a quantidade e clique em Incluir.

Nesta tela é possível realizar a solicitação de empréstimo para outra instituição.

1. Selecione a Instituição Credenciada.
2. Selecione o Tipo de Operação.
3. Clique no botão Buscar para selecionar um produto.
4. Informe a quantidade e clique em Incluir.

Nessa tela é possível realizar a devolução de produtos para outra instituição.

1. Selecione a Instituição Credenciada.
2. Selecione o tipo de operação.
3. Clique no local indicado para selecionar o produto.
4. Informe a quantidade.
5. Clique no botão confirmar.

Cadastro de Estoque de Emergência

Consumo de Estoque de Emergência

Baixa Manual de Estoque de Emergência

Nesta opção é possível realizar a consulta de saldo de produtos por local de estoque, ao acessar a opção, basta preencher os parâmetros para consulta. Além da consulta na tela do saldo, é possível exportar as informações para Excel ou Imprimir.

1. No módulo Materiais selecione a unidade do almoxarifado.
2. Acesse a opção Estoque e no painel Consulta clique em Consulta Saldo por Local de Estoque.
3. Será exibida a tela para preenchimento dos parâmetros para a consulta de saldo do estoque,
4. Selecione os tipos de produtos.
5. Selecione as características dos produtos que deseja consultar o saldo, Alto custo, Alto risco e Alta Vigilância.
6. Caso deseje, selecione a Categoria em que o produto se encaixa (Geral, Antibiótico, Psicotrópico, Dieta, Insulina, Glicose ou selecione a opção Todos).
7. É possível consultar apenas produtos com saldo marmando a opção Sim no parâmetro correspondente.
8. Para selecionar principio ativo, clique no local indicado e realize a busca.
9. Para selecionar um produto, clique no local indicado e realize a busca.
10. Selecione o estabelecimento e os locais de estoque em que será realizado a consulta.
    
11. Clique em Consultar para que o resultado da consulta seja exibido na parte inferior da tela. É apresentado o saldo do produto em Estoque, Reservado, Interditado, Bloqueado, Em Kit, Em Trânsito e Disponível. Clique no produto para
    

Nesta opção é possível realizar a consulta de movimentações gerais por período, unidade de origem/destino, tipo de movimentação, status da movimentação, produtos ou paciente.

1. No módulo Materiais selecione a unidade do almoxarifado.
2. Acesse a opção Estoque e no painel Consulta clique em Consulta de Movimentações Gerais.
3. Informe o período das movimentação. O restante dos parâmetros não é obrigatório para a consulta.
4. Caso deseje selecione unidade de origem e/ou destino.
5. Caso deseje selecione tipo de movimentação e status da movimentação.
6. Caso deseje selecione produto, informe número de documento ou informe a IH.
   
7. Clique em Consulta.
8. O sistema listará as movimentações de acordo com os parâmetros informados.
   
9. Clique no item de movimentação para verificar os itens desta solicitação.