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 Após efetuar as configurações listadas anteriormente, as vendas podem ser realizadas através do módulo Faturamento (SIGAFAT) no caminho Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Venda (MATA410) ou através do Módulo Fiscal (SIGAFIS) no caminho Atualizações/ Movimentos/ NF Manual de Saída.

Exemplos de cálculos

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suframa 

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Parâmetros:

MV_SUFRAMA definido como .T.  

MV_RPCBIZF definido como .T.

MV_RPCBIUF  Preenchido

MV_DESCZF definido como .T.

MV_DESZFPC definido como .T.

MV_DSZFSOL definido como .T.

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MV_UFSTZF  Preenchido

MV_IPIZFM definido como .T.

1º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins.

Configurações:

Clientes(Mata030)

Tipo (A1_TIPO) -  Definido com Solidáriocomo Revendedor

Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM

Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido

Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido

Produtos (Mata010)

Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco

Tipos de Entrada e Saída (Mata080) 

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CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como CALCULA.

Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa 

Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00

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Tipo (A1_TIPO) -  Definido com como Solidário

Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM

Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido

Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido

Produtos (Mata010)

Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – – Não ou Em branco

Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 30%

 Tipos de Entrada e Saída (Mata080) 

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CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como CALCULA.

Parâmetros (SX6)

MV_DSZFSOL = .T.

MV_RPCBIZF = .T.

MV_RPCBIUF = Preenchido

MV_DESCZF = .T.

MV_DESZFPC = .T.

 MV_UFSTZF = Preenchido

Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa 

 Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00

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Valor do ICMS ST: R$ 186,52 – R$ 63,53 = R$ 122,99

Valor total da nota: R$ 843,97 + R$ 122,99 = R$966,96 

3º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins com ST Reduzido

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Valor da Base do ICMS = R$ 1.000,00 - R$ 16,50 - R$ 76,00 = R$ 907,50

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Redução ICMS-ST Amapa

MV_UFSTZF
Calc.IPI FRE (F4_IPIFRET) = Não
%Red.ICMS ST (F4_BSICMST) = % de redução
Desp ac ICM (F4_DSPRDIC) = 3 - não incide na base do icms

Informações Técnicas:

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