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Temos no padrão do Protheus o campo Desc.Z.Franc (D2_DESCZFR) , porém o resultado apresentado neste é o somatório de todos os descontos (ICMS+PIS+COFINS). Ou seja , não temos uma referência apenas com o valor do desconto referente ao ICMS. Para a gravação separada dos valores de desconto do Suframa, referente ao PIS e COFINS tem a possibilidade de criar campos específicos na SX3 com as seguintes expressões:
| Campo | D2_DCZFPIS |
| Tipo | Numérico |
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| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Desc. Reduzida | Desc.Z.Franc Pis |
| Descrição | Desconto venda Z.Franca.Pis |
| Mascara | @E 99,999,999,999.99 |
| Help |
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| Descont. Zona Franca de Manaus Pis | |
| Obrigat /Usado | Alt. Tamanho / Alt. Decimal /Alt. Ordem |
| Val. Sistema | MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DCZFPIS) |
| Campo | D2_DCZFCOF |
| Tipo | Numérico |
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| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Desc. Reduzida | Desc.Z.Franc Cof |
| Descrição | Desconto venda Z.Franca.Cof |
| Mascara | @E 99,999,999,999.99 |
...
| Help | Descont. Zona Franca de Manaus Cof |
| Obrigat /Usado | Alt. Tamanho / Alt. Decimal /Alt. Ordem |
| Val. Sistema | MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DCZFCOF) |
Procedimentos para Utilização
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1º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins (Pis e cofins descontado antes do calculo do ICMS).
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido como Revendedor
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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2º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins com ST
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido como Solidário
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 30%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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3º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins com ST Reduzido
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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4º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins com ST Reduzido, utilizando a redução do ST no ICMS a deduzir do ST.
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Solid. Saida (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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5º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Revendedor
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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6º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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7º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST Reduzido
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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8º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS com ST Reduzido, utilizando a redução do ST no ICMS a deduzir do ST
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Solidário
...
Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco
Solid. Saída (B1_PICMRET) – Definido como 39%
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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9º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus, de produtos importados, desconsiderando os descontos de PIS/COFINS na base de ICMS
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido com Revendedor
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Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – SIM
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Perc.Cofins (B1_PCOFINS) - Preenchido
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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10º Exemplo – Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins (Pis e cofins descontado após o calculo do ICMS).
Configurações:
Clientes(Mata030)
Tipo (A1_TIPO) - Definido como Revendedor
...
Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido
Produtos (Mata010)
Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco
Tipos de Entrada e Saída (Mata080)
Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM
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