PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
PLSPTUAPL	Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
PLSA360	Rede de Atendimento
PLSA800	Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0:

A100 - Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '16';

- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;

- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE

A200 - Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '07';

- Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)

A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:

- NR_VER_TRA = '15';
- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
- Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".
A500- Notas de Fatura em Intercâmbio:
- NR_VER_TRA = '27';
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
- Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).

A550- Questionamentos da Câmara de Contestação:
- NR_VER_TRA = '15';
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.

A700- Serviços prestados em Pré-Pagamento:
- NR_VER_TRA = '20;
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B A900B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave	Ex.: AR
Descrição	Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	(X3_CAMPO)
Tipo	(X3_TIPO)
Tamanho	(X3_TAMANHO)
Decimal	(X3_DECIMAL)
Formato	(X3_PICTURE)
Título	(X3_TITULO)
Descrição	(X3_DESCRIC)
Nível	(X3_NÍVEL)
Usado	(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório	(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse	(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	AA1
Ordem	6
Chave	AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição	Cod. Vendedor
Proprietário	S

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo	Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência	Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio	Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo	Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra	Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?	Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário	Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Importação.
4. Será exportado o arquivo A200.

A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio
1. Processo AJIUS - Operadora Origem
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
  2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
  4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
  5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
  6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
  8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  11. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  16. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Processo AJIUS - Operadora Executora
  1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
  2. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  4. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
  5. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  7. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  8. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  9. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  10. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  12. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  13. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  14. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  15. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001)
  2. Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
  3. Informe o campo “Anestesista?” B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
  4. Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
  5. Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
  6. Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
  7. Confirme o Reembolso.
  8. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
  9. Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
  10. Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
  11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  12. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
  13. Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar.
  14. Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
  15. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  16. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  17. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  18. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  22. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  23. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  24. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  25. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Reembolso Anestesista - Origem Prestador
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSP500)
  2. Informe parâmetros: Layout com A500M , caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você esta importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
  3. Confirme a Importação.
  4. Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
  5. Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
  6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
  7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  8. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
  9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  10. Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
  11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
  12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
  13. Selecione o layout A550H, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  16. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  21. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
4. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competencia.
5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
8. Informe os parâmetros e confirme.
9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
10. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o titulo.
11. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
12. Selecione o titulo gerado e clique em Baixar.
13. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700).
14. Informe o Layout A700G e realize a exportação.

A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos

1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV).
2. Ao informar os parâmetros
  1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
  2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
3. Gere a Importação
4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada.

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Versões comparadas

Versão antiga 9

Nova versão 10

Chave

PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

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Versão antiga 9

Nova versão 10

Chave

PTU Batch 9.0

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