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Produto: | 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor |
Passo a passo: | Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 202 - Cadastrar Fornecedor; 2) |
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Pressione Manutenção de registro; 3) Pesquise o fornecedor 1; 4) |
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No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no |
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campo Cod.Fornec.Princ |
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; 5) |
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Clique Salvar; 6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2; 7) |
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No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ; Observação: |
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o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1; 8) Acesse a |
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rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor; 9) Informe o código do Fornecedor 1 no |
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campo Fornecedor; 10) Marque a |
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opção Considerar Fornec. Principal; 11) |
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Clique Pesquisar. Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim, realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor 2. |
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| HTML |
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