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Central de Obrigações - SIP - Item E, F, G e H (Internações)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||
Módulo: | Planos de Saúde | ||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tabela Padrão - Os eventos do tipo procedimento (Tp Procedimento - BR8_TPPROC=0) deverão estar classificados através dos campos Cla. SIP Amb. (BR8_CLASIP) ou Cla. SIP. Int (BR8_CLASP2) quando aplicável. Solicitação de Internação - As solicitações de internações deveram estar lançadas com os seguintes campos preenchidos Grp. Intern. (BE4_GRPINT), Regime Intern. (BE4_REGINT), Data de Internação (BE4_DATPRO), Data de Alta (BE4_DTALTA) e quando aplicável os campos Nasc Vivos (BE4_NASVIV), Nasc Viv Pre (BE4_NASVPR) e CID Real (BE4_CIDREA) | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | B3Q - Temporário Eventos X Despesas B3L - SIP - Eventos x Despesas | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para processamento dos itens e subitens referentes aos grupos E. Internações, F. Causas Selecionadas de Internação, G. Nascidos Vivos e H. Demais Despesas Médico-Hospitalares das despesas assistenciais a serem enviadas para o SIP - Sistema de Informação de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde. Os procedimentos deverão ser configurados na Tabela Padrão conforme planilha ATUALIZAÇÃO DE/PARA SIP-TUSS disponibilizada pela ANS.
Regras de Validação - E. Internações
- tem 1 Internação
Regras de Validação - F. Causas Selecionadas de Internação
- tem 1 Internação
Regras de Validação - G. Nascidos Vivos
- tem 1 Internação
Regras de Validação - H. Demais Despesas Médico-Hospitalares
- tem 1 Internação
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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