| Include Page | ||||
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Produto: | 1303 - Devolução de Cliente |
Passo a passo: | Para gerar |
...
contas a pagar a partir de uma devolução, realize a seguinte parametrização: 1) Acesse a |
...
rotina 132-Parâmetros da Presidência |
...
, marque a |
...
opção Sim |
...
nos parâmetros abaixo e |
...
clique Salvar:
|
...
|
...
2) |
...
Em seguida, acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, |
...
informe o Usuário e pressione Enter; 3) No campo de pesquisa, digite 1303 e pressione Enter; 4) Marque as permissões 7-Permite gerar crédito com título em aberto |
...
, 10-Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito |
...
e clique Confirmar;
5) Agora, acesse a rotina 302-Cadastrar Cliente e |
...
clique Manutenção de registro; |
...
6) Preencha os filtros conforme necessidade e |
...
clique Pesquisar; |
...
7) Selecione o cliente desejado |
...
com duplo clique |
...
; |
...
8) |
...
No tópico 06-Posição Financeira, |
...
selecione a opção Sim em Gerar Crédito na Devolução |
...
;
9 |
...
) Gere o contas a pagar na rotina 1303, conforme orientações a seguir: |
...
9.1) Realize o processo de devolução |
...
como de costume, deixe em branco os campos da |
...
aba Contas a receber |
...
; |
...
9.2) |
...
7.3) Informe os dados referentes ao histórico do crédito;
7.4) Confirme a quitação do crédito gerando um contas a pagar.
...
Marque as opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar;
9.3) Preencha as informações na aba Contas a Pagar;
9.4) Informe o Histórico na aba Crédito de Cliente; 9.5) Clique Gravar e será apresentada uma mensagem confirmando a geração do crédito no valor da devolução;
9.6) Serão exibidas mensagens perguntando se deseja Gerar mensagem para o RCA e se deseja Emitir a Nota Fiscal. Escolha conforme a necessidade. |
| HTML |
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