Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo:

Pedido de Compra

1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha as informações do cabeçalho;

4) Na aba Itens, pesquise o produto;

5) Dê um duplo clique no Produto;

6) Na tela de edição do item, informe os dados do produto e marque a opção Produto Bonificado;

7) Clique Confirmar;

8) Insira os demais itens conforme necessidade;

9) Prossiga com a digitação do pedido.

Entrada de Mercadoria

1) Acesse a rotina 1301;

2) Clique o botão Novo

3) Informe os dados cabeçalho

4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido gerado pela rotina 220;

5) Confirme as informações dos produtos (Bonificado e Normal);

6) Gere as informações de Tributação e Condição de Pagamento.

7) Clique Gravar;