Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||||
Segmento: | CRM/FaturamentoServiços | ||||||||||||||||
Módulo: | Call CenterCallCenter | ||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_TMKENC = 000001Define o Código Padrão utilizado no encerramento de Atendimentos Telecobrança; | ||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Criado Criada a Função TK290JOBX que preparará prepara o ambiente e que será utilizada para efetuar Baixa a Quitação de Cobranças Recebidascobrança (TMKA290).
Configure o Job para execução
da Baixa de Cobranças Recebidas.da Quitação de cobrança (TMKA290)
[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_P12117,FWSCHDQUEUE_P12117
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_P12117]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=P12117
[FWSCHDQUEUE_P12117]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=P12117
CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX)
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.
Configure o Job para execução da baixa de cobranças Recebidas.
[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_
XXXXXX,FWSCHDQUEUE_
P12117XXXXXX
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_
XXXXXX]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=
XXXXXX
[FWSCHDQUEUE_
XXXXXX]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=
XXXXXX
CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX)
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.
**********Financeiro Módulo FINANCEIRO **********
1.Gerar Gere um Título através do módulo Módulo SIGAFIN (financeiroFinanceiro)
2.Acessar Acesse Atualizações>Contas a Receber>Contas a Receber;
3.Inclua um Título com o E1Campo Tipo ( E1_TIPO(tipo) = NF Preenchido;
4.Informar Informe um clienteCliente;
5.Informar Informe os campos Emissão (E1_EMISSAO), Vencimento (E1_VENCTO), Vencimento Real ( VENCREA) com um dia antes da data base do sistema para ficar vencido e os campos obrigatórios.ficarem vencidos;
**********CALL CENTER Módulo CALLCENTER **********
1.Utilizar regra de negociaçãoUtilize uma Regra de Negociação;
2.Utilizar grupo de atendimentoUtilize um Grupo de Atendimento;
3.Utilizar Utilize um operador supervisor Operador Supervisor;
4.Acessar Acesse a rotina seleção de Seleção de títulosTítulos em Atualizações>Telecobrança>Seleção de títulos, para alimentar atualizar a tabela SK1;
5.Gerar Crie um atendimento em Atualizações>Atendimento>Call Center e utilizar utilize um contato , informe o título deste cliente e alimente e informe os dados do Título , atualize o campo STATUS = a negociação e salvar.grave o atendimento;
**********Financeiro Módulo FINANCEIRO **********
1.Retorne ao módulo financeira e faça baixa do título Financeiro e realize a Baixa doTítulo em Atualizações>Contas a Receber>Baixas a Receber.;
Obs: Basta executar o Schedule e acessar a rotina abaixo para verificar se a ,verifique que a Baixa da Cobranças Recebidas ocorreu com sucesso2.Retorne ao Call Center e acesse Atualizações>Cobrança>Quitação de Cobrança.;
