Inteligência Fiscal by IOB

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changes.mady.by.user Alcimar De Oliveira Mazon

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changes.mady.by.user Renata Dias Da Nobrega

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Regras Validações EFD Contribuições

Linha Protheus:

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Linha Datasul:

O   programa que faz a geração do arquivo para EFD Contribuições (LF0215) já   trata automaticamente a regra para não gerar os valores de Base de Cálculo,   Alíquota e Valor do PIS/COFINS quando informados os CST''s 06, 07, 08 e   09.
   
    Entrar em contato com o suporte técnico e reportar o ocorrido.



Linha Logix:

    Há notas fiscais de saída emitidas com valores de PIS e COFINS que estão   com o CST incorreto os valores incorretos. Verifique qual foi a tributação   (CST) utilizada para o respectivo tributo e os valores calculados.
    Para consultar qual CST foi utilizado acesse o programa VDP0752 ou VDP40005   - opção 'Itens', aba 'Tributos/Beneficios' campo 'Tributação' - Consulte o   tributo
   
    Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite   ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do   estabelecimento emissor da mesma. Caso efetuado algum ajuste no documento   fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros   (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para   EFD ICMS/IPI utlizando o programa OBF0110.



Linha RM:Gerado   conforme ao CST informado nos Lançamentos Fiscais
    Pasta Itens\ campo CST