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Designação de Fornecedor - SUP22086    

Objetivo da tela:

Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Excluir Cotação

Permite excluir as cotações associadas às ordens de compras.

Cotação x Empresa

Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Designa

Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra.

Note
titleNota:

A designação do fornecedor será realizada mediante as condições listadas abaixo.

ü A data de validade da cotação não poderá ser menor que a data atual.

ü O fornecedor deverá ser credenciado.

ü A ordem de compra não poderá ter um pedido de compra já vinculado.

ü Se o fornecedor for optante do Simples, o percentual de IPI deve ser igual a zero.

FornecedorCódigo do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem.

Cotação

Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra.

Preço base

Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido.

Note
titleNota:

O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque.

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.

Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço.

Para as ordens de compra referente ao mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

Descontos/Acréscimos

Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado.

Note
titleNota:

Quando assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços).

Preço líquido

Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa.

 


Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido.

No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra.

Note
titleNota:

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. 
Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.
Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal.

Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

 % IPI

Percentual de IPI da cotação de preço em questão.

Note
titleNota:

O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado

 Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.



Prazo

Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid.

Note
titleNota:

Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.

Condição de pagamento


Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item.

Note
titleNota:

Na tela essa informação é apresentada na coluna "CP", do grid.

Modo de embarque


Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra.

Note
titleNota:

Na tela essa informação é apresentada na coluna "ME", do grid.

ValidadeData do término de validade da cotação de preço em questão.

 

 

 

 

 

 

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