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Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:
Dta. Validade
O lote autorizado traz uma data de validade, que limita a emissão do documento fiscal;
Série
Série do documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão;
Filial de Uso
Informação utilizada na composição da chave de pesquisa da tabela de Controle de Formulários. Serve para a definição da filial que utilizará o controle de formulários dentro do Sistema;
Num. Inicial
Número do formulário inicial para o qual foi autorizada a impressão;
Número Final:
Número do formulário final para o qual foi autorizada a impressão;
Num. Autoriz:
Número de autorização de impressão, remetido pela Administração Tributária SUNAT;
Espécie:
Informa a espécie que poderá ser utilizada para a emissão de documentos fiscais cadastrados no range em questão. As opções que estão habilitadas para seleção, são as seguintes:
| • | 1=NF (Nota Fiscal); |
| • | 2=NCC (Nota de Crédito Cliente); |
...
| • | 5=NCI (Nota de Crédito Interna). |
Ativo:
Indica se a série é ativa, com a seleção das sentenças \"SIM/NÃO\".
Caso haja a tentativa de emitir um documento que contenha uma série ou espécie não cadastrada no Controle de Formulários ou um data de emissão que esteja fora do limite cadastrado, o Sistema retorna uma mensagem de erro, pois não permitirá a utilização no documento fiscal. |
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Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:
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Veja Também
- Impostos Variáveis
- Cadastros TES
- Notas de Débito e Crédito - Faturamento
- Notas de Débito e Crédito - Compras
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