Para que o crédito do cliente seja utilizado ao

faturar a nota, realize

as seguintes instruções:

1) Acesse a rotina 132 e marque sim nos parâmetros:

• 1268 -Usar crédito cliente venda balcão para faturamento balcão
• 2380 - Usar crédito de cliente consumidor final no faturamento de cupons fiscais
• 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou Força de Vendas

2) Clique Salvar;

3) Em seguida, acesse a rotina 302;

4) Clique Manutenção de registro;

5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar;

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6) Selecione o cliente na planilha com duplo clique;

7) Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções;

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8) Clique Salvar e fechar;