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SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T015"
2	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)
4	DESCR_COMPL	Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal
5	VL_TOT_ITEM	Valor total do item (mercadorias ou serviços)
6	VL_DESC	Valor do desconto do item / Exclusão
7	NAT_BC_CRED	Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja informado código representativo de crédito no Campo 03 do registro T015AE.
8	IND_ORIG_CRED	Indicador da origem do crédito: 0 – Operação no Mercado Interno; 1 – Operação de Importação.
9	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada
10	COD_CCUS	Código do centro de custos
11	QTD	Quantidade do item
12	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro T005)
13	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311) Se a natureza de operação estiver cadastrada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), extrairá a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente.
14	COD_NAT	Código da natureza da operação (campo 02 do Registro T009)
15	IND_APUR	Indicador de período de apuração do IPI: 0-Mensal; 1-Decendial
16	CL_ENQ	Código da classe de enquadramento do IPI,conforme Tabela 4.5.1 do SPED Fiscal.
17	VL_UNID	Valor por unidade padrão de tributação
18	QUANT_PAD	Quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação
19	VL_OUT	Outros valores
20	IND_NAT_REC	Indicador da Natureza da Receita: 0 – Receita de Natureza Não Cumulativa; 1 – Receita de Natureza Cumulativa.
21	COD_SELO_IPI	Indicador da Natureza da Receita: 0 – Receita de Natureza Não Cumulativa; 1 – Receita de Natureza Cumulativa.
22	COD_SELO_IP	Quantidade de selo de controle do IPI aplicada
23	BC_ST_ORIG_DEST	Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.
24	ICMS_ST_REP	Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais
25	ICMS_ST_COMPL	Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino
26	BC_RET	Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário
27	ICMS_RET	Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário
28	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno)
29	IND_MOV	Movimentação física do ITEM/PRODUTO: 0. SIM 1. NÃO
30	ESTOQUE	Indentificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos);
31	VL_ITEM	Valor UNITÁRIO do item (mercadorias ou serviços)
32	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.	Para buscar o valor do campo "COD_LST" (registro T015) é necessário atender a regra: Se o item do documento fiscal possuir "código de serviço" informado (OF0305), então irá buscar por esse código de serviço no programa FT0308, o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015. Se o item do documento fiscal não possuir "código de serviço" informado, então irá buscar o código do serviço no cadastro padrão de itens (CD0903), e a partir deste consultar no FT0308 o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015. Se o cadastro de itens padrão (CD0903) não possuir o "código de serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015 o próprio código de serviço, informado no item do documento (OF0305). Se o item do documento (OF0305) não possuir o "código do serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015, o código do serviço do cadastro de itens (CD0903). Se não existir o código de serviço relacionado no item do documento fiscal (OF0305) e no cadastro de itens padrão (CD0903) então no registro T015 será impresso o valor branco.
33	CSOSN	Código da Situação da Operação no Simples Nacional
34	INF_ADIC	Norma referênciada, Informações Complementares, etc..
35	Valor Contábil	Valor total do item incluídas as despesas
36	RE	Registro de Exportacao
37	VL_ACRE	Valor de acréscimos aplicados no item
38	VL_DA	Valor total de despesas acessórias indicadas no item
39	CST_COMP	Situação Tributária do Item quando Documento Fiscal Complementar
40	COD_SERV_MUN	Código do Serviço Municipal	Para prestação de serviço: FT0308 - Tabela Códigos de Serviço -> Item Lista Serviço. Para serviço tomado: RE0701 - Documentos Fiscais - Pasta Docum II - Item Serviço. Caso não tenha a informação acima será verificado no programa: FT0308 - Tabela Códigos de Serviço -> Item Lista Serviço.
41	LICIMP	Número de Licença de Importação	Não Enviado
42	TPREPASSE	Tipo de Repasse	Não Enviado
43	TIP_SERV	Informar o tipo de serviço da fatura/recibo	Informar o tipo de serviço, conforme informações da tabela 6 do EFD Reinf.

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