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Registro T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento 

Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-VEIC-NOVO. 

Observação: Abaixo estão detalhados apenas os campos que serão gerados com informação, os demais campos que o sistema não trata foram retirados, atentar as colunas SEQ e CAMPO. 


SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015AE"
2COD_TRIB

Informar o codigo que corresponde ao tributo:
01=ISSQN;
02=ICMS;
03=ICMS Complementar;
04=ICMS/ST;
05=IPI;
06=PIS;
07=Cofins;
08=PIS/ST;
09=Cofins/ST;
10=Pis Retencao;
11=Cofins Retencao;
12=IR;
13=Previdencia;
14=PIS Importacao;
15=Cofins Importacao;
16=ISSQN Retido;
17=ICMS Antecipado;
18=CSLL; 19 =IRPJ; 23 = CPRB; 24 = GILRAT; 25 = SENAR

  • Previdência: 13-Previdência
3CSTCódigo da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.
Previdência: não

Não enviado.

4MODBCModalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.
Previdência: não

Não enviado.

5MVAPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
Previdência: não

Não enviado.

6PERC_RED_BCInformar o percentual da Redução da base de calculo do tributo
Previdência: não

Não enviado.

7BASEValor da base de cálculo do tributo

Previdência: valor base de retenção (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

8BASE_QUANTQuantidade – Base de cálculo tributo
Previdência: não

Não enviado.

9BASE_NTValor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.
Previdência: não

Não enviado.

10ALIQUOTA
Aliquota
Alíquota do tributo

Previdência:

aliquota

alíquota previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

11ALIQUOTA_QUANTQuantidade -
Aliquota
Alíquota do tributo
Previdência: não

Não enviado.

12VALORValor do tributo

Previdência: valor de retenção previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

13VLR_TRIBUTAVELValor da Pauta
Previdência: não

Não enviado.

14COD_ENQCódigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3 do layout do SPED Fiscal.
Previdência: não

Não enviado.

15VLR_ISENTOValor não tributado escriturado como isento
Previdência: não

Não enviado.

16VLR_OUTROSValor não tributado escriturado como outros
Previdência: não

Não enviado.

17VALOR_NT

Parte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte.

Previdência: não

Não enviado.

18VL_BC_ICMS_UFValor da base de cálculo do ICMS de outras Ufs
Previdência: não

Não enviado.

19VL_ICMS_UFValor do ICMS de outras Ufs
Previdência: não

Não enviado.

20COD_ANTCódigo da Antecipação
Previdência: não

Não enviado.

21MT_DES_ICMSMotivo Desoneração ICMS  
Previdência: não

Não enviado.

22VL_SCRED Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito.
Previdência: não

Não enviado.

23MOT_INCIDENCIACódigo Motivo da Incidência. Campo destinado a justificar os valores de Isento, Não Tributado e Outros do tributo de ICMS. Deve ser informado o código de motivo somente se um dos valores citados for maior que zero.
Previdência: não

Não enviado.

24VLSCONTRValor serviço subcontratado

Previdência: valor serviços subcontratados (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

25VLRADICValor de Retenção Adicional

Previdência: valor da retenção adicional efetuado pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

26VLRNPAGValor de Retenção não pago

Previdência: valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

27VLRCE15Valor do Serviço – Cond Especiais 15 anos

Previdência: serviços prestados que permita aposentadoria especial após 15 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

28VLRCE20Valor do Serviço – Cond Especiais 20 anos

Previdência: serviços prestados que permita aposentadoria especial após 20 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

29VLRCE25Valor do Serviço – Cond Especiais 25 anos

Previdência: valor serviços prestados que permita aposentadoria especial após 25 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

30VLRADICNPAGValor de Retenção Adicional não pago

Previdência: valor retenção contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados)..


 

Registro T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item - Modelos 01 e 55 

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