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- Retenção de IVA. Veja os procedimentos para este cálculo no help Retenção de IVA - Fatura de Entrada.
- Retenção de IR. Veja os procedimentos para este cálculo no help Retenção de IR - Fatura de Entrada.
Tipos de Alíquota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:
- General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;
- Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;
- Reduzida (8%) preencha o campo% Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;
- Exportação (0%);
- Isentas.
O Imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA Incluído (IVC).
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- IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula: Valor da Mercadoria/(1+(alíquota/100).
- IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).
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Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
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Veja também
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