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A decisão de produzir ou comprar os produtos empenhados se dá com base na estrutura, considerando:

• Produzir
  

Quando a empresa produz os componentes (produtos com estrutura) necessários para a execução da OP principal (OP pai) e não existem componentes suficientes em estoque ou previsão de produção, o Sistema gera automaticamente ordens de produção intermediárias (ou OPs filhas) de acordo com a quantidade necessária verificada, para que ao final do processo todos os componentes necessários para a fabricação do produto principal estejam disponíveis.

Observe os parâmetros MV_GERAOPI e MV_QUEBROP que definem algumas regras para geração automática de OPs filhas.

• MV_GERAOPI
  

Para que as OPs filhas sejam geradas automaticamente a partir da inclusão de uma OP principal preencha este parâmetro com T (True - Verdadeiro), caso contrário preencha-o com F (False - Falso). Por padrão, o Sistema gera as OPs filhas automaticamente.

• MV_QUEBROP
  

Indica se deve quebrar as OPs por quantidade de acordo com o lote econômico e lote mínimo informados no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única OP com a quantidade total, para a abertura automática das OPs filhas. Preencha com S (Sim) para quebrar ou N (Não) para não quebrar.

• Comprar
  

A empresa não é fabricante do componente (não existe estrutura associada) utilizado para a execução da OP e não possui a quantidade necessária em estoque ou previsão de recebimento. Assim, para que a OP possa ser executada, é gerada uma solicitação de compra de acordo com a quantidade necessária para a execução da OP.

Observe os parâmetros MV_GERASC e MV_QUEBRSC que definem algumas regras de geração automática de Solicitações de Compras.

• • MV_GERASC
    

Para que as Solicitações de Compras sejam geradas automaticamente a partir da inclusão de uma OP principal preencha este parâmetro com T (True - Verdadeiro), caso contrário preencha-o com F(False - Falso). Por padrão, o Sistema gera as Solicitações de Compras automaticamente.

• • MV_QUEBRSC
    

Indica se deve ou não quebrar as SCs por quantidade, de acordo com o lote econômico e quantidade por embalagem informado no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única solicitação de compras.

• • Além da quantidade por embalagem, pode também ser definido, no Cadastro de Produtos, um percentual a ser considerado no momento da compra.
    

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Exemplos:

Se os parâmetros MV_QUEBROP e MV_QUEBRSC estiverem preenchidos com S (Sim), o Sistema gera as Solicitações de Compra e as Ordens de Produção da seguinte forma:

N - Necessidade

LE - Lote Econômico

LM - Lote Mínimo ou Quantidade por Embalagem

TOL - Tolerância

ME - Múltiplo de LE

MM - Múltiplo de LM

Exemplo 1:

Considere:

LE = 500; LM = 100; ME = múltiplos de lote econômico; MM = múltiplos de lote mínimo ou quantidade por embalagem; TOL = 0; MV_USAQTEM =N

Exemplo 2:

Considere:

Os mesmos dados, assumindo o parâmetro MV_USAQTEM = S

Exemplo 3

Se o valor de X for igual a zero, o Sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante.

Considere:

Os mesmos dados, assumindo X = 0

Permite o acompanhamento das compras efetuadas pela empresa, por contrato de parceria, nos estágios intermediários e início da compra do bem/serviço até o recebimento, considerando o tempo de negociação e entrega pelo fornecedor, tempo de trânsito e tempo de análise de qualidade (CQ). Isso facilita o controle dos compradores nas seguintes decisções:

• • Envio dos pedidos ao fornecedor no melhor momento.
  • Definição dos responsáveis pela cobrança.
  • Iniciativas para situações de atraso em um dos estágios da compra.

Gravação dos prazos dos processos intermediários de aquisição do produto no pedido de compra/autorização de entrega

O cálculo do prazo de entrega para produtos fabricados, por roteiro de operações é feito pelo cálculo proporcionalizado de horas, substituindo a utilização dos campos Prazo de entrega do cadastro do Produto. Dessa forma, o procedimento contempla a utilização dos campos:

• • Dt. Ini. Com.: apresenta a data ideal para o início do processo de compra, pela notificação ao fornecedor da intenção de compra com o envio do pedido de compra/autorização de entrega.
  • Dt. Ini. Tra.: apresenta a data em que o produto comprado entra em transito, após despacho realizado pelo fornecedor.
  • Dt. Ini. CQ: apresenta a data em que o produto comprado deve ser recebido, bem como, ocorre o início do processo de controle de qualidade.

Veja também

• Matriz de Fornecimento

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