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Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MFT - Faturamento |
Função: | FT4001 - Cálculo de Embarques |
Situação/Requisito: | Na quebra de notas fiscais de um mesmo pedido de venda, os valores gerados no grupo <cobr> do XML estão sendo enviados incorretamente com o valor da somatória de todas as notas, causando rejeição 866 da NF-e. |
Solução/Implementação: | Para solucionar esta situação, Foi alterada a rotina de cálculo de notas fiscais foi alterada de modo para que, quando houver quebra de notas fiscais, os valores gerados referentes aos meios de pagamento sofrerão um cálculo de rateio entre as notas geradas, proporcionalmente aos valores das duplicatas. Deste modo, será possível separar os valores no grupo <cobr> de acordo com as notas geradas na quebra e consequentemente evitando rejeição da NF-e. Estes valores referentes aos meios de pagamento, que são gerados nas tags do grupo <cobr>, podem ser consultados nas Informações Adicionais da Nota Fiscal, selecionando a opção “NF-e – Informações Adicionais, botão Dados de Pagamento. Se for necessário alterar estes valores após o depois do cálculo da nota, será possível acessar através por meio do programa FT0502 (- Manutenção Notas Fiscais), somente enquanto a situação desta NF-e estiver como NF-e não Gerada ou Documento Rejeitado. |
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