Histórico da Página

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      1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

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4. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe y sus respectivas dlls en carpeta la carpeta del SmartClient local.

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6. Configurar parámetros indicados en la sección 05. Diccionario de Datos.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Débito Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

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1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso se de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y envíado enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida pro por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.
8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

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En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B),   ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de rentención retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y envíado enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida pro por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.

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1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
   
   • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
   • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
   • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
     - Serie - Serie de facturas a incluir
     - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
     - Documento Final - Número de facturas final a incluir
     - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
       Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
   • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
     - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
     - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

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• SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
• SA1 – Clientes.
• SYA - Países.
• SFB - Impuestos Variables.
• SFC - Vinculo Tes TES vs. Impuestos.
• SD1 -  Items Ítems de las Fact. de Entrada.
• SD2 -  Items Ítems de Venta de la Fact.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripción Genérica Producto.
• SFP - Control de Formularios
• F3H - Configuración de catálogos.
• F3I - Información de catálogos.
• SC5- Encabezado de Pedidos de Venta
• CTO - Monedas.
• SF4 - Tipos de Entrada/Salida
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida

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El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionarios diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

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