Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT), e em seguida clique o botão Confirmar;
Image Added Rotina 212:
Acesse a Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial, e clique o botão Avançar;
Na tela Filtros, preencha os dados conforme necessidade, e clique o botão Pesquisar;
Na tela Tributação por Filial, na coluna Crédito do ST BCR no custo, foram criados os novos parâmetros abaixo, parametrize conforme necessidade; - Crédito ST e FCP BCR custo contábil - Crédito ST e FCP BCR custo gerencial - Crédito ICMS BCR custo contábil - Crédito ICMS BCR custo gerencial
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo2
Acesse a Rotina 1301, ao gravar uma entrada de mercadoria será verificado os parâmetros conforme parametrizado para cada filial/produto, o crédito só ocorrerá quando o ST NF/ST GUIA for igual a 0 (zero) e o ST BCR for maior que 0 (zero)
