Histórico da Página

...

03. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

• Na geração de tabelas, ao apurar os valores totais de débitos/créditos do ICMS próprio, quando a flag “Agrega FECP/FECP-ST aos valores de ICMS/ICMS-ST” do cadastro de filiais estiver marcada, o sistema irá agregar os valores de FECP ao valor o ICMS próprio e a alíquota do FECP à alíquota do ICMS próprio.
• Também na geração de tabelas, ao apurar os valores totais de débitos/créditos do ICMS-ST, quando a flag “Agrega FECP/FECP-ST aos valores de ICMS/ICMS-ST” do cadastro de filiais estiver marcada, o sistema irá agregar os valores de FECP-ST ao valor o ICMS-ST e a alíquota do FECP-ST à alíquota do ICMS interna do estado de destino.
• Além disso, na geração de tabelas do SPED Fiscal, o sistema irá apurar os valores de FECP/FECP-ST através da parametrização dos novos campos do Cadastro de filiais do GEMCO SPED.

04. TELA

...

Principais Campos e Parâmetros

...

RESUMO DE APURAÇÃO DO ICMS

Apuração do valor de

Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração

Após a geração de tabelas do SPED Fiscal, o sistema irá apurar e gerar uma linha de registro de Ajuste de Crédito do tipo "Débito Extra-Apuração" com o total do valor de ..........

Na geração de tabelas fiscais, o sistema deverá verificar no cadastro de filiais se existe o tipo de ajuste específico para o FECP sobre as operações de entradas internas parametrizado, caso positivo, deverá apurar o valor total do FECP do período e gerar um registro de ajuste de forma automática do tipo “Deduções” (DD) na apuração de ICMS com o código de ajuste da tabela
5.1.1 parametrizado na Filial, onde o mesmo deverá ser agregado ao campo 12 (VL_TOT_DED – Valor Total de deduções) do registro E110 e detalhado no registro E111 com o código de ajuste “RJ040010”. Na apuração do ICMS, deverá gerar uma linha de registro do tipo "Deduções"(DD), com o valor total do FECP das entradas internas do período o código de ajuste “RJ040010”.

...

05. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...